We stoten vastgoed af tenzij het gaat om een maatschappelijke functie waarin de markt niet voorziet of die duurder is en waarvoor een beleidsreden is. We gebruiken het beleidskader bij alle nieuwe vastgoedontwikkelingen binnen de gemeente en bij het doorlichten van de bestaande vastgoedportefeuille. Jaarlijks voeren we een risicoscan op de gehele portefeuille uit en zetten we zo nodig beheersmaatregelen in gang.

In het coalitieakkoord staat dat in 2040 de gehele gemeentelijke vastgoedportefeuille energieneutraal (nul op de meter) moet zijn. In 2021 combineren we dit met de uitvoering van de geplande onderhoudswerkzaamheden.

Bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden passen wij duurzame maatregelen toe: bij vervanging van verlichting passen we ledverlichting toe, bij vervanging van verwarmingsinstallaties gaan we over op gasloos of passen we een energiezuinigere variant toe en bij vervanging van dakbedekking op platte daken isoleren we aanvullend. Concreet betekent dit dat we twee gymzalen gasloos maken en in de Pathmoshal het gebouwbeheer- ventilatie- en luchtbehandelingssysteem optimaliseren. Voor het jaarlijkse onderhoud zijn prestatiecontracten afgesloten. Onderdeel hiervan is dat de opdrachtnemer jaarlijks een voorstel doet voor drie procent energiebesparing.

De afgelopen jaren is van acht van de negen wijkcentra het beheer overgedragen of is de wijk- en buurfunctie beëindigd. In het coalitieakkoord is aandacht voor door inwoners geïnitieerde maatschappelijke activiteiten. Er wordt dan ook expliciet gekeken of bewoners de exploitatie zelf in de hand kunnen nemen.

In 2020 wordt door een extern bureau in samenspraak met de betrokken interne (beleids)afdelingen en de belangrijkste externe stakeholders bekeken op welke punten ons vastgoedbeleid en de bijbehorende financiële systematiek aansluit op de praktijk en op toekomstige ontwikkelingen. Eventuele aanpassingen zullen in 2021 doorgevoerd worden.

Door de maatregelen die we hebben moeten treffen als gevolg van Covid-19 hebben we nieuwe inzichten gekregen in de manier waarop mensen hun werk kunnen doen (het nieuwe werken). Daarom gaan we het strategische huisvestingsplan herzien; we gaan ons herbezinnen op het gecombineerd werken op kantoor en thuis. Dit kan betekenen dat investeringen nodig zijn om het nieuwe werken te faciliteren. In de programmabegroting is krediet aangevraagd voor aanpassingen op basis van huurderswensen. Als dit bedrag niet toereikend is, dan zal hiervoor kredietruimte opgehaald moeten worden bij de raad.

In 2021 starten we met de uitvoering van het integraal huisvestingsplan (IHP). De komende 30 jaar zullen we het hele gebouwenbestand voor primair- speciaal en voortgezet onderwijs en het bewegingsonderwijs nieuwbouwen dan wel renoveren. De gebouwen worden energieneutraal en flexibel ingericht, zodat fluctuaties in leerlingenaantallen goed opgevangen kunnen worden. Bij de bouw/renovatie hebben we oog voor de verbinding met de wijk en de aansluiting met de Dynamische Investeringsagenda (DIA). Voor de uitvoering van de plannen is het IHP en de door de Raad vastgestelde verordening leidend. De verwachting is dat er in 2021 nieuwe wet- en regelgeving komt die verwerkt wordt in deze verordening. Op dat moment kijken we ook in hoeverre we kunnen komen tot een Twentse modelverordening voor alle veertien Twentse gemeenten.

Met strategisch personeelsmanagement (SPM) brengen we centraal en per organisatieonderdeel de interne en externe ontwikkelingen in kaart, vertalen dit in de gevolgen voor het organisatieonderdeel en functies en brengen de toekomstige personeelsbehoefte (hoeveel medewerkers en met welke kwaliteiten zijn nodig) en het ontwikkelpotentieel van onze huidige medewerkers in beeld. Dit past bij het aantrekken en vasthouden van talent en de flexibele, wendbare en hoogwaardige organisatie die we willen zijn. In 2021 actualiseren we de inzichten van de in 2020 uitgevoerde SPM-acties in het licht van de Covid-19 ontwikkelingen. De aangescherpte inzichten vertalen we in 2021 naar talentontwikkelingsactiviteiten en concrete wervingsbehoefte voor 2021 en de volgende jaren.

Een wendbare, flexibele organisatie vraagt om medewerkers die vanuit eigenaarschap werken, in staat zijn opgavegericht te werken en gericht zijn op blijvend leren en continu verbeteren. Om onze medewerkers hiervoor goed toe te rusten, investeren we in het neerzetten van een goed leerklimaat, voldoende ondersteuning in individuele ontwikkeling en een cultuur van continu verbeteren. Dat doen we – naast met faciliterend leiderschap – met de in 2020 gestarte Talentmanagementaanpak waaronder de inzet van TMA-coaches. We verwachten voor circa 250 medewerkers een talentscan uit te voeren.

We geven in 2021 een vervolg aan het in 2019 ingezette leiderschapsprogramma met een blijvend MD-programma en passende trainingsactiviteiten voor leidinggevenden. Met leiderschapsontwikkeling investeren we in een belangrijke randvoorwaarde voor een aantrekkelijke werkomgeving om talentvolle (jonge) medewerkers te behouden en aan te trekken.

We implementeren onze arbeidsmarktcommunicatiestrategie. Deze is gericht op het neerzetten van een onderscheidend werkgeversmerk, vergroten van de bekendheid van de gemeente Enschede als werkgever en het optimaal gebruikmaken van moderne wervingskanalen. We zien ons geconfronteerd met moeilijk in te vullen vacatures, forse uitstroom door pensionering en een steeds krappere arbeidsmarkt. Als overheidswerkgever moeten we extra investeren om in de sterk concurrerende arbeidsmarkt aantrekkingskracht op nieuw talent uit te oefenen. We blijven dus investeren in de uitvoering en doorontwikkeling van onze gekozen arbeidsmarktcommunicatiestrategie. Dat houdt in dat we vanaf 2021 als werkgever met de in 2020 ontworpen content continue aanwezig zijn op social media en onszelf actief in beeld brengen bij studenten, alumni, jonge baanzoekers en andere doelgroepen. We maken daarbij goed gebruik van het netwerk met onze regionale kennispartners en breiden uit met contacten met andere relevante faculteiten in het land. Daarnaast voeren we gerichte wervingscampagnes uit, gebaseerd op de wervingsbehoefte die inzichtelijk is gemaakt door SPM.

Bij het werken aan de opgaven van de stad moeten we steeds slimmer gebruik maken van beschikbare informatie en ICT. We combineren eigen data met publiek toegankelijke (open) data en data van andere instanties voor strategische sturing en besluitvorming. Daarnaast zetten we data in voor het verbeteren van onze processen waardoor onze dienstverlening verbetert. zoals open- en bereikbaar zijn met voldoende bezetting o.b.v. gedrag van inwoners. We houden ons hierbij aan geldende wet- en regelgeving en voor de morele afweging bij inzet van data en nieuwe technologie hebben we een ethische commissie als adviesraad ingesteld die gevraagd en ongevraagd kan reflecteren. Het realiseren van deze informatiegedreven manieren van werken loopt via de projecten en die vanuit de verschillende domeinen worden getrokken om vorm te geven aan de doelen en opgaven voor de stad. Als voorbeeld projecten Digitaal Luisteren, Strategische Investerings Agenda, Dashboard Veiligheid

Binnen de Nederlandse overheid is enkele jaren geleden het stelsel van basisregistraties ingevoerd. Het stelsel bestaat inmiddels uit 10 basisregistraties met veel onderlinge koppelingen. Er vindt jaarlijks een audit plaats op de basisregistraties via de ENSIA-methode, ENSIA is groeiende. Tot op heden waren de audits op opzet en bestaan gericht. Je ziet een verschuiving dat er steeds meer wordt ingezet op de werking aantonen. Door toegenomen werkdruk rondom ENSIA verantwoording - waar de nadruk steeds meer ligt op het aantonen van de werking - is nieuw personeel aangenomen. Hierdoor wordt tevens de werkdruk verlaagd rondom audits, de afhandeling van datalekken en de realisatie van beveiligingsprojecten.

We verhogen de digitale weerbaarheid door implementatie van de BIO-maatregelen (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Tevens vervolgen we de ingezette weg om het bewustzijn van medewerkers ten aanzien van informatieveiligheid te verhogen. Dit doen we door voortzetting van de bewustwordingscampagne ‘Veilig werken. Zo doe je dat!’.

Maatschappelijk rendement:

Dataland ontzorgt gemeenten door namens hen objectinformatie toegankelijk te maken voor publieke en private afnemers.

De implementatie van het nieuwe verplichting- en factureringsysteem Purchase to Pay (P2P) wordt bij alle afdelingen geïmplementeerd en voltooien we in 2021. Hiermee is het vinden, invoeren en verwerken van (gecontracteerde) leveranciers en verplichtingen voor de afdelingen zo efficiënt en gebruiksvriendelijk gemaakt. P2P draagt bij aan het versterken van de rechtmatigheid.

We zetten in op het verder professionaliseren van de financiële functie. Dit is noodzakelijk om te komen tot een stabiele, toekomstbestendige uitvoering van de financiële en Planning & Control-processen. Dit doen we door de financieel administratieve processen waar het kan meer te vereenvoudigen, te uniformeren en te digitaliseren. Dit leidt er tevens toe dat wij de bestaande stuurinformatie kunnen optimaliseren en beter aan kunnen laten sluiten op de actuele doelen en strategische opgaven.

Om de beweging naar Common Ground te maken (zie actiepunt 02 hieronder) is het van belang dat we werken onder architectuur en daarmee via projecten gecontroleerd de overstap van oud naar nieuw kunnen maken zodat de 'winkel open blijft'. Een van de instrumenten die nodig zijn om deze overgang te maken is 'applicatieportfoliomanagement'. We moeten een helder beeld hebben van toepassingen die worden gebruikt in de werkprocessen en deze zullen veelvuldiger uit de Cloud worden afgenomen. Zonder centrale sturing hierop groeit het applicatielandschap ongecontroleerd in complexiteit en omvang.  Dat vraagt om een projectmatige aanpak van projecten en het werken onder architectuur. Deze aanpak helpt bij het vooraf goed kunnen bepalen van de impact van een project en het beheersbaar houden in de uitvoering. 

Onze gemeente beschikt voor de uitvoering van haar vele verschillende taken over een complex applicatielandschap. Dit landschap is in ontwikkeling en landelijk zet VNG College van dienstverleningszaken met zijn programma "Samen organiseren" een nieuwe beweging (Common Ground) neer. Het gaat om data ontsluiten van de applicaties, het verminderen van koppelingen tussen applicaties en het beter beveiligen van de toegang en heeft daarmee grote invloed op het huidige applicatielandschap. Deze verandering is hard nodig, de complexiteit moet minder worden. De benodigde verandering zal gaan conform principe 'oud naast nieuw'  en wordt uitgevoerd conform een transitiestrategie en referentiearchitectuur die opgesteld wordt en die de komende jaren richting geeft in de beweging naar een nieuw data- en applicatielandschap conform uitgangspunten van Common Ground. De hele organisatie krijgt hiermee te maken. 

COVID-19 is een enorme versneller van digitalisering gebleken. Digitalisering creëert kansen en biedt oplossingen om de veerkracht in deze onzekere tijden te vergroten. In elk domein bepaalt een andere dynamiek hoe digitalisering opgepakt, omarmd en toegepast kan worden. Makkelijk is het echter nooit. De organisatie gaat meer experimenteren en werken met nieuwe technieken, methodes en data(bestanden) om samen stappen te zetten naar automatisering van stappen in onze werkprocessen. b.v. door werk geschikt te maken voor thuiswerken, gebruiken van slimme plannings- of dataanalysetools. Wij zetten bij herontwerp van processen -waar dat kan en wenselijk is- in op volledige slimme automatisering van processen en het analyseren van data om continu te kunnen monitoren en bijsturen, zoals een snelle digitale rekenhulp voor inwoners bij uitkeringen.  We houden ons hierbij aan geldende wet- en regelgeving en voor de morele afweging bij inzet van data en nieuwe technologie hebben we een ethische commissie als adviesraad ingesteld. Het realiseren van innvoatieve manieren van werken loopt via de projecten en die vanuit de verschillende domeinen worden getrokken om vorm te geven aan de doelen en opgaven voor de stad. Als voorbeeldprojecten i4Sociaal, Pilot voor digitale participatie

Op basis van de herijkte sturingsprincipes en behoeftes van diverse managementniveaus zetten we de specifieke wensen vanuit gemeente Enschede af tegen de huidige en nog niet gebruikte functionaliteiten binnen onze bedrijfsvoerings- en financiële applicatie CODA. We voeren een eerste marktverkenning uit naar alternatieven waarbij we ervaringen bij vergelijkbare gemeenten ophalen.

Maatschappelijk rendement:

Wij zijn lid van de coöperatieve vereniging Dimpact om samen met andere gemeenten ICT oplossingen te ontwikkelen.  Dit verlaagt de kwetsbaarheid en versterkt lobby- en inkoopkracht van onze bedrijfsvoering. Gemeentelijke uitgaven voor Dimpact zijn deels inkomsten voor de IT-afdeling omdat de gemeente Enschede ook betaalde werkzaamheden verricht voor het Dimpact – verband.

We geven ons geld uit aan Enschede en niet aan rentebetalingen. Daarom houden we onze schulden zo laag mogelijk. We anticiperen op rentestanden en sluiten wanneer dit financieel aantrekkelijk is op tijd onze schulden over. Verder brengen wij spreiding aan in de leningenportefeuille zodat de renterisico's worden geminimaliseerd. 

Vanaf 2021 moeten overheidsorganisaties zelf een rechtmatigheidsverklaring overleggen.  In 2021 wordt de rechtmatigheidscontrole zo uitgevoerd, zodat het college over het begrotingsjaar 2021 een rechtmatigheidsverklaring kan afgeven.

De verwachting is dat deze wijziging eind 2020 door het Rijk is vastgesteld. Implementatie vindt plaats in 2021 in onze begroting 2022-2025.

Eens in de vier jaar actualiseren wij ons financieel beleid. In 2021 evalueren wij ons huidige financiële beleid. Actualisaties verwerken wij in de financiële verordening.

In 2021 bieden wij nader inzicht en overzicht in de ingestelde bestemmingsreserves, het doel en de instellingscriteria van deze reserves en de dotaties en onttrekkingen die verwacht worden in de komende jaren. Daar waar gegevens missen of onduidelijk zijn, vullen wij die aan.  

Eén van de uitkomsten van de opening van het politiek seizoen in 2019 was een sterkere verbinding tussen de opgaven van de stad en de Zomernota. Door Corona is dat in 2020 niet voldoende gelukt. In 2021 integreren wij de Staat van de Stad (data) in relatie tot onze strategische opgaven in de IPC cyclus. Onderdeel daarvan is het organiseren van strategische sessies met de Raad. Ook hebben wij specifiek aandacht voor de voorbereiding van het verkiezingsjaar 2022.

Maatschappelijk rendement:

De BNG Bank is de huisbankier van de gemeente. Daarnaast is de gemeente aandeelhouder van de BNG Bank. Door de lage kosten voor het gemeentelijke betalingsverkeer en de jaarlijkse dividenduitkering draagt zij bij aan een houdbare financiële huishouding. Daarnaast draagt de bank door het verstrekken van laagrentende leningen bij aan het realiseren van investeringen in de stad die de inwoner ten goede komen tegen aanvaardbare kosten.

Maatschappelijk rendement:

Enexis is de eigenaar van het netwerk voor gas en elektra in de stad. Het streven is om het netwerk betaalbaar, betrouwbaar en veilig te houden. Hiermee draagt Enexis ook bij aan het Energieakkoord en daardoor ook tegelijkertijd aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. De gemeente is aandeelhouder van Enexis. De jaarlijkse dividenduitkering draagt bij aan een houdbare financiële huishouding.

Maatschappelijk rendement:

Door de wettelijke taak belastinginning en heffingen te laten verzorgen door het GBT wordt op een effectieve en efficiënte manier uitvoering gegeven aan deze taak. Op deze manier wordt de gemeente Enschede in de gelegenheid gesteld om zich te richten op de ontwikkelingen van de Twentse samenleving.

Maatschappelijk rendement:

Hierbij gaat het om diverse Bv's die zijn ontstaan uit het verkoopproces van de aandelen die gemeente had in Essent NV. Deze Bv's worden binnen enkele jaren opgeheven. De destijds niet uitgekeerde delen van de verkoopopbrengst zijn grotendeels uitgekeerd. Er zijn slechts nog kleine uitkeringen te verwachten in de komende jaren.