Bijlage 1A | Beslispunten Raad
Deze paragraaf bevat beslispunten binnen de bevoegdheid van de Raad. Deze beslispunten zijn van diverse aard en betreffen de instelling van een reserve, mutaties in de reserve, het beschikbaar stellen van een krediet of een overheveling van budgetten tussen producten onderling. Voor een aanvullende toelichting verwijzen we naar hoofdstuk 2, stand van zaken 2015.
We stellen voor:
- de invoeringskosten voor de Decentralisatie, ad 1.396.983 euro, te onttrekken aan de reserve WMO.
- het incidentele voordeel van 0,5 miljoen euro als gevolg van de afrekening van de PGB voorzieningen 2014 door Menzis te storten in de Reserve WMO en deze in 2016 te onttrekken ten gunste van het product Inkomensondersteuning.
- om 50.000 euro te onttrekken aan de reserve Innovatiebuget. Het betreft een bijdrage aan de Stichting Kennispark voor business development activiteiten.
- het in 2013/2014 per saldo meer uitgegeven bedrag Flankerend Beleid personeel ad 942.390 euro in 2015 terug te storten in de algemene reserve.
- de niet ingezette middelen van de reserve incidenteel middelenkader (onderdeel IZA) ad 926.361 euro in 2015 beschikbaar te stellen voor het bevorderen van de personele mobiliteit.
- om 900.000 euro Flankerend Beleid te labelen als “remwegbudget” en in 2015 toe te voegen aan de reserve Flankerend Beleid als remweg voor bezuinigingen vanaf 2016.
- met ingang van 2015 niet bestede budgetten Flankerend Beleid personeel bij het opstellen van de gemeenterekening toe te voegen aan de reserve Flankerend Beleid.
- het in 2014 niet bestede deel Flankerend beleid ICT ad 933.000 euro in 2015 te onttrekken uit de reserve Flankerend beleid ICT ter dekking van de in 2014 gestarte ICT projecten.
- voor 2015 het krediet voor het IT bedrijf te verhogen met 235.000 euro voor 0 jaars krediet, 32.000 euro voor 3 jaars krediet en 1.620.000 euro voor 5 jaars krediet. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de hiervoor bestaande IT reserves.
- een krediet beschikbaar te stellen van 102.000 euro voor de vervanging van drie dienstauto's voor vastgoedinformatie. De hieruit voorvloeiende kapitaallasten worden deels gedekt uit de bijdrage werkzaamheden derden en deels uit de binnen Regionale dienstverlening beschikbare budgetten.
- om akkoord te gaan met de administratief-technische wijzigingen zoals opgenomen in bijlage 2.
Bijlage 1B | Beslispunten College
Deze paragraaf bevat beslispunten binnen de bevoegdheid van het College. Deze beslispunten zijn in hoofdstuk 2.1 en 2.2 verder toegelicht.
Het College heeft besloten om:
- om de verwachte tekorten in 2015 zoveel mogelijk te beperken. En de resterende tekorten en overige verwachte voordelen te betrekken bij de Gemeenterekening 2015.
- aan Alifa in 2015 een aanvullende subsidie te verlenen van 36.315 euro voor de uitbreiding van inzet op vluchtelingenwerk en de kosten hiervan te dekken binnen het (begrotings)product Versterken Burgerkracht.
- de subsidie aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening op te hogen met 163.000 euro en de kosten hiervan te dekken binnen het product Lichte ondersteuning en regie.
