Inhoudsopgave
Onderstaand een overzicht van beleidswensen die op dit moment niet meegenomen zijn. Gezien de stand van het middelenkader is hier op dit moment geen financiële ruimte voor.
| Programma | Beleidswensen niet opgenomen (in 1.000 euro) | I/S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| V&S | 1. Taakstelling nieuw beschut | S | pm | pm | pm | pm |
| V&S | 2. Aandacht en participatie | S | -260 | -260 | -260 | -260 |
| V&S | 3. Realiseren van sporthal bij vd Waalslaan met HBC | I | -2.000 | |||
| V&S | 4. Aansluiten bij ontwikkelingen om samen1Twente structureel onderdeel te laten zijn bij eenzaamheidsbestrijding | S | -100 | -100 | ||
| V&S | 5. Multifunctionele Sportaccommodatie: clustering sportparken | I | -200 | |||
| V&S | 6. Jongeren werk terug op school / impuls jongeren -en welzijnswerk | pm | ||||
| V&S | 7. Samenlevingsgericht werken: ideeënmakelaar | S | -150 | -150 | -150 | -150 |
| V&S | 8. Doorgaan beleid rondkomen met je inkomen (jaarlijkse evaluatie) | S | 270 | pm | pm | pm |
| DWLW | 9. Het Warenhuis | I/S | pm | pm | pm | pm |
| DWLW | 10. Cultuurhistorie | S | -100 | -100 | -100 | -100 |
| DWLW | 11. Verhogen van het onderhoudsniveau | S | pm | pm | pm | pm |
| DWLW | 12. Visie op begraafplaatsen / gedenkparken (betaalbaar begraven, eeuwige grafrust) | I | pm | pm | pm | |
| DWLW | 13. Stimuleren gebruik openbaar vervoer | S | pm | pm | pm | pm |
| DWLW | 14. BVTH beleid | S | pm | pm | pm | |
| DWLW | 15. Openbare verlichting - vervanging traditionele lampen door LED-lampen | S | -50 | -50 | -50 | -50 |
| DWLW | 16. Verkeersveiligheid (plusscenario) | I | -2.273 | -2.273 | -2.273 | |
| DWLW | 17. Fietsdiefstal: Personeel De Graaff en Wilminkplein | S | -375 | -375 | -375 | -375 |
| DWLW | 18. Fietsdiefstal: Bijdrage aan evenementenstalling | S | -80 | -20 | -20 | -20 |
| DWLW | 19. Fietsdiefstal: Invoeren fietsregistratie voor parkeren | I | -50 | |||
| DWLW | 20. Fietsdiefstal: Cameratoezicht Van Heek | I | -75 | |||
| DWLW | 21. Met inkomsten uit Toeristenbelasting verbeteren kwaliteit recreatie en toerisme | S | -100 | -125 | -150 | -175 |
| DWLW | 22. Samenwerking kennisinstellingen - inzet student-ambtenaren | S | -50 | -50 | -50 | -50 |
| DWLW | 23. Nota dierenwelzijn | S | pm | pm | pm | pm |
| DWLW | 24. Circulair Ondernemen | S | -50 | -50 | -50 | -50 |
| DWLW | 25. Uitvoeren aanbevelingen vanuit Beleidskader Circulaire Economie | I | -75 | -75 | ||
| DWLW | 26. Ecologisch bermbeheer landelijk gebied | S | -150 | -150 | -150 | |
| S&B | 27. Doorontwikkeling Webteam naar Onlineteam | S | -250 | -250 | -250 | -250 |
| S&B | 28. Verkiezingen verhoging vergoeding medewerkers stembureau en locatiekosten | S | -59 | -59 | -59 | -59 |
| S&B | 29. Verstevigen bestuurlijke samenwerking, netwerken en lobby | S | pm | pm | pm | pm |
| Programma | Beleidswensen niet opgenomen (in 1.000 euro) | I/S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F&O | 30. BRIDGE: Aanschaf slimme software tbv opruimen digitale archiefachterstanden (materieel) | I | pm | |||
| F&O | 31. Vitaliteitscoach | S | -40 | -40 | -40 | -40 |
| F&O | 32. Software HR | S | -20 | -20 | -20 | -20 |
| F&O | 33. Twentse Kracht | S | -30 | -30 | -30 | -30 |
| F&O | 34. Dataspecialist/-projectmedewerker P&C-functie gemeente | S | -85 | -85 | -85 | -85 |
| F&O | 35. Extra capaciteit vrijmaken doorontwikkeling P&C | S | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Totaal overige beleidswensen | -4.525 | -6.312 | -4.362 | -2.114 |
Toelichting beleidswensen niet meegenomen
1. Taakstelling nieuw beschut
Voor de medewerkers Nieuw-Beschut (opvolging vd SW) gaat de gemeente bij realisatie uit van (een maximum van) de rijkstaakstelling voor Enschede. We krijgen alleen voor deze taakstelling financiële middelen. Verwachting is dat we in 2024 reeds halverwege 2024 de taakstelling realiseren en we dan geen instroom meer kunnen bieden aan kandidaten. Tevens is het financieringsmodel voor Nieuw-Beschut anders dan voor de SW en zijn er ontwikkelingen binnen de CAO’s SW en ’Aan de slag’(NB); dit heeft op de lange termijn consequenties voor de exploitatie van de SW/NB en het Sociaal Ontwikkelbedrijf DCW. Voor de mogelijke knelpunten die gaan ontstaan wordt een voorstel uitgewerkt.
2. Aandacht en participatie
Door de invoering van de ketenaanpak bij Werk en Inkomen komen alle klanten (uitkeringsgerechtigden, jongeren, statushouders) in de caseload van een consulent (werkzoekendebegeleider, jongerencoach, adviseur werkgeversdienstverlening RAP-consulent of regiefunctionaris). We zien dat de mensen die in de caseloads zitten meer problemen hebben en daardoor intensievere aandacht en inzet nodig hebben. Deze twee ontwikkelingen leiden er toe dat caseloads ‘ vollopen’ en we dus niet iedereen de aandacht kunnen geven die nodig is. De formatie is uitgebreid tot wat de maximale financiële ruimte is. Toch komen we dan nog 3 fte tekort om te zorgen dat alle klanten in de caseload van een consulent komen. Geen capaciteit erbij betekent dat voor bepaalde (nader te specificeren) klantgroepen de dienstverlening beperkt moet worden.
3. Realiseren van sporthal bij vd Waalslaan met HBC
Bij het Bonhoeffer College aan de van der Waalslaan worden in het kader van het Integraal Huisvestingsplan vier nieuwe gymzalen (1 extra dan dat er nu ligt) gebouwd voor het geven van gymlessen aan 1.600 leerlingen. Daarnaast hebben ook Innova en t Wooldrik behoefte hebben aan meer gymruimte. Gymzalen worden na schooltijd slecht gebruikt door sportverenigingen vanwege de (te) kleine afmetingen. Zowel Sportaal als diverse binnensportverenigingen geven aan dat er een tekort is aan binnensportruimte. Mede daarom is opdracht gegeven aan Mulier-instituut om onderzoek te doen naar de vraag- en aanbod van binnen- en buitensport accommodaties. Dit heeft geleid tot het rapport Ruimte voor georganiseerde sport in Enschede. Dit rapport is een van de onderleggers voor de nieuwe sportnota waar integraal accommodatiebeleid onderdeel van is. We gaan daarover eerst met de raad in gesprek. Wij hebben Bonhoeffer dit laten weten.
4. Aansluiten bij ontwikkelingen om samen1Twente structureel onderdeel te laten zijn bij eenzaamheidsbestrijding
De incidenteel in de begroting 2023 opgenomen middelen zijn hoofdzakelijk bedoeld voor het versterken en verder uitbouwen van de actiecoalitie Samen1Enschede voor eenzaamheidsbestrijding en voor initiatieven uit de stad. Om het voortbestaan van de actiecoalitie te borgen en de ruimte te behouden voor initiatieven uit de stad in 2024 is vanaf 2024 structureel budget nodig. Vanuit de specifieke uitkering Gala ontvangen we voor 2024 100.000 euro en voor 2025 80.000 euro. Daarna worden geen middelen vanuit de Spuk verwacht. De middelen vanuit de Spuk zetten we in voor de actiecoalitie Samen1Enschede tegen eenzaamheid.
5. Multifunctionele Sportaccommodatie: clustering sportparken
De gemeente is al enige jaren bezig met de clusteringsopgave van Sportparken, enerzijds om een besparing van 200.000 euro te realiseren door sportparken af te stoten, anderzijds om toe te werken naar toekomstbestendige sportaccommodaties die zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Het proces van de clustering is voorlopig nog niet afgerond. Begin 2024 moeten er 3 haalbaarheidsonderzoeken gereed zijn naar de realisatie van toekomstbestendige accommodaties op 3 locaties in Enschede (in Zuid, Glanerbrug, Scheurserve) waar clubs gaan landen die op de af te stoten sportparken zitten. De investeringen in de multifunctionele accommodaties worden betrokken bij de stedelijke investeringsagenda.
6. Jongeren werk terug op school / impuls jongeren -en welzijnswerk
Het speelveld van het welzijnswerk is breder dan het wijkwelzijn. De komende jaren gaan we veel meer opdrachten in het welzijnsveld vernieuwen. Dit gebeurt gefaseerd. We starten met de vernieuwing van de opdracht wijkwelzijn. We kiezen hiervoor omdat de contractperiode afloopt: vanaf 2024 is een nieuwe opdracht nodig. De nieuwe opdracht van het wijkwelzijn past binnen het gemeentelijk beleid en de opdracht kan daarom onder mandaat van het college worden uitgevoerd. We willen investeren in de sociale basis. We weten dus op voorhand dat we extra middelen nodig hebben. Deze middelen zijn voor de jaren 2024 en 2025 in zijn geheel te vinden in de ‘Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026’ (SPUK-gala middelen), onderdeel ‘versterken sociale basis’. In 2026 dekken we vooralsnog een bedrag van 91.000 euro vanuit het product algemene maatschappelijke voorzieningen. Deze kosten zijn op voorhand niet begroot, mocht het nodig zijn dan wordt in het jaar 2025 een voorstel voor bijsturing aan het college voorgelegd om binnen het totaalbudget van dit product te blijven. Voor 2027 en verder zal een nieuwe afweging plaatsvinden over de benodigde middelen voor wijkwelzijn en is er nu geen extra bedrag opgenomen.
7. Samenlevingsgericht werken: ideeënmakelaar
De ideeënmakelaar is tussenpersoon tussen de gemeente en inwoners. De makelaar zet zich in voor inwoners met een idee of initiatief. Hij/zij denkt mee, zorgt voor draagvlak, organiseert hulp, middelen, kent het netwerk. Ook draagt de makelaar bij aan de cultuurverandering van ‘Open Enschede’. De makelaar zet zich in voor meer aansluiting en verbinding met de leefwereld van de inwoner en helpt ambtenaren om zich makkelijker te verplaatsen in inwoners.
8. Doorgaan beleid rondkomen met je inkomen
Uitvoering van het beleid van Rondkomen met je Inkomen gebeurt tot 2024 grotendeels binnen het huidige budget dat bestaat uit zowel de basisactiviteiten (11,8 miljoen euro) als nieuw beleid (550.000 euro tot 2024). Opgemerkt zij, dat genoemde bedragen exclusief het budget voor het kindpakket zijn. Het budget hiervoor is separaat genoemd bij een ander onderdeel uit het coalitieakkoord. Daarnaast is er nog een aantal extra activiteiten ingezet waarvoor middelen beschikbaar waren tot en met 2022. (Budget voor extra verstrekkingen/giften bij DPE/Formulierenbrigade (50.000 euro), Jongerenperspectieffonds (85.000 euro) en incidentele subsidie Meubeldepot (50.000 euro). Voor 2023 loopt de dekking hiervan mee in de Tussenrapportage. Daarnaast is er o.b.v. de ervaring met het Jongerenperspectieffonds de wens de pilot uit te breiden naar een stadsdeelketen bij Werk en Inkomen (85.000 euro). 2 van de hiervoor genoemde extra activiteiten zijn als prioriteit in de Zomernota meegenomen (jongerenperspectieffonds en pilot in een stadsdeelketen). Er loopt een Kwiz onderzoek (armoedemonitor) om cijfers van het armoedebeleid te actualiseren. Op basis hiervan wordt eind 2024 een evaluatie van het brede Armoedebeleid opgeleverd waarmee integrale keuzes kunnen worden gemaakt over doorgaan, uitbreiden of stoppen van activiteiten en de daarbij horende financiële consequenties.
9. Het Warenhuis
Met het programma Impulsaanpak winkelgebieden wil de Rijksoverheid stimuleren dat gemeenten binnenstedelijke winkelgebieden omvormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis. Binnen dit programma wordt subsidie aangevraagd voor het project ‘Stadsblok Korte Hengelosestraat’. Dit omvat de ontwikkeling van het gebied rondom de Korte Hengelosestraat, Brammelerstraat en het station. Onderdeel van deze aanvraag is de transformatie van het oude V&D pand naar een cultureel Warenhuis waar Concordia, Sonnevack en het ROC een plek krijgen. Voor het verkrijgen van deze subsidie is cofinanciering vanuit de gemeente een voorwaarde. Dit bedrag is bestemd voor de incidentele investeringen voor de verbouwing van het oude V&D pand. Naast de incidentele investeringen wordt ook in beeld gebracht wat de structurele effecten zijn op de exploitatie van de culturele instellingen en de panden die nu gebruikt worden.
Met het beschikbaar stellen van deze middelen kan de subsidie worden aangevraagd. Mocht het Rijk een positief besluit nemen is er ruimte om binnen zeven jaar deze ontwikkeling te realiseren. Indien naast de incidentele middelen, structurele dekking voor de culturele instelling noodzakelijk blijkt voor de transformatie van het Warenhuis, dan wordt dit in een separaat voorstel in de eerste helft van 2024 aan uw raad voorgelegd.
Het college ziet het belang van deze ontwikkeling voor de stad. Op dit moment is er gezien het saldo van de begroting geen financiële ruimte om deze al mee te nemen. Richting de begroting onderzoeken we of er alsnog dekking voor deze ontwikkeling mogelijk is.
10. Cultuurhistorie
Deze periode wordt de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHWK) van Enschede geactualiseerd. Naar verwachting wordt deze het eerste kwartaal van 2024 vastgesteld. In de voorbereiding van de actualisatie zien we scherper dan ooit dat Enschede rijk is aan waardevol erfgoed en dat dit bijdraagt aan de aantrekkingskracht van onze stad. Met de CHWK krijgt cultuurhistorie een noodzakelijke basis ten behoeve van afwegingen over toekomstige ruimtelijke en beleidsmatige ontwikkelingen en maken we erfgoedinformatie breed publiek toegankelijk. Dit geheel van inspanningen doet ook recht aan de motie van de gemeenteraad uit 2018 gericht op bescherming van ons erfgoed.
Tegelijkertijd legt het proces waarin de CHWK tot stand komt bloot dat we binnen de huidige financiële kaders ook veel nog niet kunnen doen. Onderzoek op gebiedsniveau blijft veelal op hoofdlijnen. Daarnaast ontbreekt de ruimte om de jongste Enschedese wijken te onderzoeken. Voor het binnensingelgebied, buitengebied en de dorpen worden alleen panden geïnventariseerd tot 1990. In de naoorlogse wijken worden alleen de zogeheten identiteitsdragers geïnventariseerd. Anders gezegd: in de inventarisatie blijft nog steeds veel buiten beeld, met als gevolg dat waardevol erfgoed over het hoofd kan worden gezien. Verder wordt meer en meer duidelijk dat er nog veel achterstallig onderhoud is. Zo zijn er veel panden waarvan is geconstateerd dat ze bescherming nodig hebben zonder dat dit al is geregeld. Tot slot moeten we een toegankelijke digitale registratie van erfgoed ontwikkelen. Capaciteit en budget zijn voor een vollediger bescherming van ons erfgoed de belemmerende factoren. Voorgesteld wordt om hiervoor gedurende een intensiveringsperiode van 4 jaar 100.000 euro per jaar in de begroting op te nemen. Met voorrang starten we dan met het vastleggen van de bescherming van panden die in het kader van cultuurhistorisch onderzoek in de binnenstad, Twekkelerveld, Universiteit Twente en kerkenvisie Enschede zijn onderzocht. In verband met de scherpe keuzes die gemaakt moeten worden stelt het college voor hier nu niet op te intensiveren. Dit betekent dat we een beperkt aantal onderzoeken blijven doen conform de huidige situatie, maar geen brede aanpak van bescherming in grotere gebieden in de stad gaan oppakken.
11. Verhogen van het onderhoudsniveau
Afhankelijk van uitwerking/ ambitie in de komende jaren hebben we nog structurele middelen nodig om de onderhoudsniveaus te verhogen. In verband met de scherpe keuzes die gemaakt moeten worden stelt het college voor hier nu niet op te intensiveren. Dit betekent dat we de huidige onderhoudsniveaus in stand houden.
12. Visie op begraafplaatsen / gedenkparken (betaalbaar begraven, eeuwige grafrust)
In afwachting van visie.
13. Stimuleren gebruik openbaar vervoer
Samen met provincie ,OV-oost en de nieuwe vervoerder onderzoeken we mogelijkheden om het OV betaalbaarder te krijgen voor minima en families. In verband met de scherpe keuzes die gemaakt moeten worden stelt het college voor hier nu geen middelen voor vrij te maken.
14. BVTH beleid
Er komen veel ontwikkelingen op de gemeente af die van invloed zijn op de uitvoering van de BVTH-taken, waaronder het bouw- en woningtoezicht. Denk hierbij aan de komst van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, maar ook aan de Enschedese opgaves op het gebied van energie, landelijk gebied, ondermijning, versnellingsopgave om meer (flex-)woningen te bouwen en klimaat. Als gemeente hebben we een zorgplicht in het veiligstellen van de basiskwaliteit van onze gebouwenvoorraad. Dit vraagt om een verschuiving van taken en een andere rol waarbij dienstverlening centraal staat. Door stadsdeelgericht te gaan werken kunnen we beter anticiperen en inzetten op de specifieke problemen/ontwikkelingen die daar spelen. We verwachten dat hiermee het aantal klachten/meldingen afneemt, waarvoor we in 2023 incidentele middelen beschikbaar hebben gekregen. Kortom deze ontwikkelingen leiden tot een verschuiving van het takenpakket en een andere manier van werken. Momenteel zijn we bezig met het doorontwikkelen van het BVTH-beleid uit 2018. In het toekomstige BVTH-beleid willen we ons niet alleen richten op veiligheid, maar ook op speerpunten als duurzaamheid en gezondheid. De eventuele consequenties voor de inzet, de benodigde capaciteit en de andere manier van werken zijn nog niet in beeld. Mogelijk dat in de Zomernota 2024 extra middelen worden gevraagd.
15. Openbare verlichting - vervanging traditionele lampen door LED-lampen
In verband met duurzaamheid en energiekostenbesparing de wens om huidige traditionele lampen te vervangen door LED-lampen. Het gaat om vroegtijdige vervanging van lampen in conventionele armatuur, waarbij de armatuur binnen 10 jaar nog niet is afgeschreven en nog niet aan vervanging toe is. De terugverdientijd van de ledlamp is namelijk 9 jaar. In de beantwoording van vragen over bezuinigingsmogelijkheden energiekosten openbare verlichting in de actualiteitenraad van 3-10-2022 is dit in de memo aan de raad aangegeven dat we dit als beleidswens zouden opgeven in de zomernota 2023, aangezien voor deze vroegtijdige vervanging geen middelen beschikbaar zijn. In verband met de scherpe keuzes die gemaakt moeten worden, worden hier nu geen middelen voor vrijgemaakt.
16. Verkeersveiligheid (plusscenario)
In lijn met het verkeersveiligheidsplan willen we verkeersveiligheid in Enschede verbeteren. Omdat het aantal ongevallen toeneemt lijkt het huidige beleid en maatregelen onvoldoende te zijn. Met het plusscenario zetten wij naast de maatregelen uit het ambitiescenario extra in op:
- De verkeerssituatie rond alle basis- en middelbare scholen proactief herinrichten;
- We gaan proactief maatregelen (3x400.000 euro) uit de verschillende wijkverkeersplannen realiseren (nu liften verkeersmaatregelen uitsluitend mee met beheer en onderhoud)
17. Fietsdiefstal: Personeel De Graaff en Wilminkplein
Fietsendiefstal is een groeiend probleem in de binnenstad. Om dit terug te dringen willen we het toezichthoudend personeel terugbrengen in de fietsenstallingen De Graaff en Wilminkplein. Dit budget is dan kaderstellend voor de personele bezetting. In verband met de scherpe keuzes die moeten worden gemaakt, worden hier geen middelen voor vrijgemaakt wat betekent dat we de huidige situatie van bewaakt maar onbemande stalling continueren.
18. Fietsdiefstal: Bijdrage aan evenementenstalling
Om fietsendiefstal bij grote evenementen terug te dringen willen we een evenementenstalling aanschaffen en deze inzetten bij evenementen. Doordat men hierdoor de fiets met kettingslot kan vastleggen aan deze tijdelijke stalling zal fietsendiefstal kunnen worden teruggedrongen.
19. Fietsdiefstal: Invoeren fietsregistratie voor parkeren
Fietsendiefstal is een groeiend probleem. Samen met lokale fietsenwinkels willen we investeren in een fietsregistratiesysteem. Door middel van een financiele bijdrage aan onze inwoners kunnen mensen een tag aan hun fiets laten bevestigen die bij diefstal de fiets kan traceren. We kiezen ervoor nu niet in te zetten op het invoeren van fietsregistratie.
20. Fietsdiefstal: Cameratoezicht Van Heek
Fietsendiefstal is een groeiend probleem in de binnenstad. In lijn met de fietsvisie willen we dit terugdringen door camera's te plaatsen bij de Van Heek stalling.
21. Met inkomsten uit Toeristenbelasting verbeteren kwaliteit recreatie en toerisme
In mei 2022 is de agenda VTE vastgesteld. In die agenda zijn 3 varianten voorgesteld, namelijk het 0-scenario (geen middelen voor VTE), basis (structureel 250.000 euro) en plus (250.000 euro + meerdere boven begrote inkomsten toeristenbelasting. Met deze middelen kan o.a. geïnvesteerd worden in de routenetwerken (wandelen, fietsen) en het versterken van het recreatief- en toeristisch aanbod om extra doelgroepen (o.a. inzichtzoeker en avontuurzoeker) naar de stad te trekken. In de agenda VTE worden 10 actiepunten voorgesteld om aan te werken. Voor overnachtingen van toeristen heffen wij toeristenbelasting. De inkomsten uit deze belasting gaan naar de algemene middelen. Deze middelen worden meerjarig begroot. We verwachten een groei aan toeristen, enerzijds door de algemene groeitrend en anderzijds door uitvoering te geven aan de agenda VTE. Wij stellen voor om een deel van de toeristenbelasting, namelijk het deel dat meer is dan begroot, via een bestemmingsreserve te storten zodat dit in de sector geïnvesteerd kan worden. Er wordt dan structureel geen beslag gelegd op het middelenkader.
22. Samenwerking kennisinstellingen - inzet student-ambtenaren
De raad vroeg ons in de motie ‘ook mbo’ers verdienen volwaardige vertegenwoordiging binnen de gemeente Enschede (7 november 2022) naast een hbo- en wo student ook een mbo-student in te zetten als studentambtenaar om uitvoering te geven aan het studentenbeleid van de gemeente Enschede. Om de wens van de raad uit te voeren is budget nodig. Daarnaast is er vanaf 2024 geen budget meer voor de inzet van de 2 bestaande hbo en wo studentambtenaren. In totaal omvat het gevraagde budget de inzet van 3 studentambtenaren (mbo, hbo en wo).
23. Nota dierenwelzijn
Verkenning naar nota dierenwelzijn in Enschede loopt nog. Afhankelijk van de uitkomst en het ambitieniveau zijn er (structurele) middelen nodig.
24. Circulair Ondernemen
In het genoemd B&W-besluit is gekozen voor inzet van 0,75 fte met 50.000 euro ondersteuning voor de uitvoering van onderliggende beleidsnotitie bij het besluit. Vanuit de reserve Duurzaamheid is toen voor één jaar (2022) financiering geregeld en voor vervolgfinanciering dit in te brengen in de Zomernota.
25. Uitvoeren aanbevelingen vanuit Beleidskader Circulaire Economie
De benodigde middelen (1 fte met 75.000 euro ondersteuning) voor het uitvoeren van de aanbevelingen hebben betrekking op de interne ontwikkeling van eigen gemeentelijke "bedrijfsprocessen" bij cluster ROB (coördinatie en werkgroep voor circulaire economie).
26. Ecologisch bermbeheer landelijk gebied
Invoering ecologisch bermbeheer in het Landelijk Gebied als onderdeel van ons wegbeheer. Waarbij we overgaan op maaien en afvoeren van het maaisel om kruiden meer kans te geven. Dit kost meer dan het alleen maaien van de bermen, zoals we dat nu doen. Waarmee we bijdragen aan de strategische opgave Groen duurzaam Enschede door het verhogen van de biodiversiteit. Hiermee dragen we tegelijkertijd bij aan de realisatie van de ambities van de Visie landelijk gebied en het Groenambitieplan Enschede "Enschede één groot groen park".
27. Doorontwikkeling Webteam naar Onlineteam
Gemeentelijke websites worden steeds belangrijker in de dienstverlening. De website is inmiddels het belangrijkste dienstverleningskanaal voor inwoners en ondernemers voor het doen van aanvragen van producten en diensten en het verkrijgen van informatie. Dat vraagt capaciteit voor het analyseren en onderzoeken van de prestaties en de mogelijkheden voor de doorontwikkeling van dit kanaal, het bouwen van webformulieren, redactie voor begrijpelijke en gebruikersvriendelijke content én regie op de inrichting van onze website. Hierbij ligt er een duidelijke relatie naar andere ontwikkelingen als 'Direct Duidelijk', 'Digitale toegankelijkheid', ‘WMEBV’, ‘WOO’ en 'Omnichannel-aanpak'(regie op alle communicatiekanalen als gemeente en regie over de klantreis). Het Webteam speelt hierin een cruciale rol. Wil het Webteam deze taken en verantwoordelijkheden waar kunnen maken, dan is extra capaciteit noodzakelijk.
28. Verkiezingen verhoging vergoeding medewerkers stembureau en locatiekosten
De kieswet is vanaf 1 januari 2023 aangescherpt waardoor er steeds meer kwaliteitseisen komen aan de rol van stembureauleden. De huidige vergoeding past daarom niet meer bij het werk en de verantwoordelijkheden van deze stembureauleden. Dit maakt dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Daarnaast is door hoge energiekosten en de toegankelijkheid van de locaties de vergoeding voor het beschikbaar stellen van locaties niet meer passend.
29. Verstevigen bestuurlijke samenwerking, netwerken en lobby
Onderzoeken wat nodig is om inzet (regionaal) te versterken. Voor eventueel gewenste uitbreiding is geen budget beschikbaar.
30. BRIDGE: Aanschaf slimme software tbv opruimen digitale archiefachterstanden (materieel)
Dit is zeer gewenst om de aangetroffen achterstanden op netwerkschijven en email op te ruimen. Qua omvang is automatiseren efficiënter dan handmatig dit te organiseren. (verwachting 212.000 euro incidenteel)
31. Vitaliteitscoach
Wij moeten de komende jaren investeren in de duurzame inzetbaarheid & vitaliteit (onderdeel uitvoeringsprogramma HR) van onze medewerkers. Eén van de acties hierin is het aanbieden van vitaliteitsprogramma's voor medewerkers, waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende generaties. De verwachting hierbij is dat een inzet van 0,4 fte gebaseerd op schaal 9 voldoende moet zijn.
32. Software HR
Naast duurzame inzetbaarheid & vitaliteit is in het uitvoeringsprogramma HR een aantal andere onderwerpen opgenomen (o.a. gesprekscyclus) waaraan gewerkt moet worden. Om deze goed vorm te geven, leidinggevenden en medewerker hierin goed te faciliteren, moeten ook softwareprogramma’s aangeschaft worden. Hieraan zijn kosten verbonden die in de huidige begroting nog niet zijn opgenomen.
33. Twentse Kracht
Er wordt al enige jaren gesproken over de (door)ontwikkeling van het samenwerkingsverband Twentse Kracht. Vorig jaar is hieraan een impuls gegeven en is een externe procesbegeleider/programmamanager aangetrokken. Uitkomst hiervan is een advies naar een zogenaamd opgaven model waarmee uitgebreid worden. Aan deze uitbreiding zitten voor alle deelnemende partijen extra kosten verbonden. Voor Enschede betekent dit aan extra kosten structureel een verhoging van maximaal 30.000 euro. Definitieve besluitvorming over deze (door)ontwikkeling moet nog plaatsvinden in de Kring van Gemeentesecretarissen. Dit zal naar verwachting voor de zomervakantie 2023 plaatsvinden.
34. Dataspecialist/-projectmedewerker P&C-functie gemeente
Voor (data-)projecten binnen de diverse domeinen is het noodzakelijk om gezamenlijke uitvoeringskracht te organiseren.
35. Extra capaciteit vrijmaken doorontwikkeling P&C
Om de verdere doorontwikkeling van de P&C-functie voor het uniformeren, vereenvoudigen en digitaliseren mogelijk te maken, is het noodzakelijk om extra managementcapaciteit beschikbaar te hebben.