Bijlage 1 Beslispunten

Deze paragraaf bevat beslispunten binnen de bevoegdheid van de Raad. Deze beslispunten zijn divers van aard en kunnen de instelling van een reserve betreffen, mutaties in de reserve, het beschikbaar stellen van een krediet of een overheveling van budgetten tussen producten onderling. Voor een aanvullende toelichting verwijzen we naar het vorige hoofdstuk, stand van zaken 2020.

We stellen voor:

Af te wijken van artikel 6 lid 2 “De tussenrapportage bedoeld in lid 1a bevat een uiteenzetting over de uitvoering van het beleid”
Af te wijken van artikel 5 lid 5 “Bij een geprognosticeerd negatief jaarresultaat in de tussenrapportage van 1 miljoen euro of meer, doet het college een voorstel hoe bij te sturen op dit resultaat”.
Akkoord te gaan met de technische wijzigingen zoals opgenomen in bijlage 2 en de begroting te wijzigen.
Om niet bij te sturen op het verwachte resultaat van 2020 en resterende tekorten en overige verwachte voordelen te betrekken bij de Gemeenterekening 2020.
Om de effecten uit de meicirculaire 2020 meerjarig te verwerken in de begroting.
Om als gevolg van de vertraagde uitvoering van bodemsaneringen het hiervoor geoormerkte budget van 250.000 euro in 2020 te storten in de reserve "Nog uit te voeren Werkzaamheden" zodat het budget beschikbaar blijft voor bodemsaneringen.
Een krediet beschikbaar te stellen van 1 miljoen euro voor opdrachten aan derden ten behoeve van investeringen, het betreft een meerjarig raambudget waarbij de lasten en baten gelijk zijn. Dit raambudget wordt gebruikt bij opdrachten voor werkzaamheden voor derden ten behoeve van de openbare ruimte waarvan de Gemeente Enschede eigenaar is en dus als enige opdrachtgever kan zijn. De kosten hiervoor worden doorbelast aan derden die uiteindelijk profijt hebben van de werkzaamheden. Door deze werkwijze hoeft niet voor elke opdracht een apart besluit aan de Raad te worden voorgelegd in verband met het budgetrecht van de Raad.
Om 150.000 euro (2020) en 90.000 euro (2021) te storten in de reserve flankerend beleid. Daarnaast stellen we voor 125.000 euro (2022) en 265.000 euro (2023) te onttrekken aan de reserve flankerend beleid. Met de in 2019 gestorte 150.000 euro is deze beweging meerjarig neutraal. We zetten hiermee de reserve flankerend beleid in als remweg voor het realiseren van de brede taakstelling binnen het fysieke en economische domein voor het deel ondernemersloket.
Om 122.479 euro te onttrekken uit de reserve Maatschappelijke functie sport voor dekking van het tegengaan van versnippering in de sport en een efficiëntere inzet van de sportaccommodaties ter realisering van de hiermee gemoeide taakstelling.
Om 260.000 euro te onttrekken uit de reserve Asiel en Integratie ten gunste van Algemene maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast om 171.720 euro toe te voegen aan het subsidiebudget van M-pact voor de uitvoering van ‘Doe mee in Enschede’.
Om 107.500 euro te onttrekken uit de reserve Vrouwenopvang voor dekking van projecten "Geweld hoort nergens thuis". De middelen zijn in 2019 uitgekeerd door het rijk en gestort in de reserve. Met deze begrotingswijziging is de financiële dekking voor 2020 van het actieprogramma gegarandeerd.
Om 1.000.000 euro te onttrekken aan de reserve Sociaal fonds en dit bedrag toe te voegen aan de Transformatieagenda. Dit voor het uitvoeren van de diverse projecten binnen de Transformatieagenda.
Het budget Algemene Maatschappelijke voorzieningen te verhogen met 587.146 euro (2020), 719.250 euro (2021), 649.250 euro (2022), 569.250 euro (2023) en 300.000 euro (2024, structureel). Daarnaast de budgetten Jeugdhulp, Ondersteuning lokaal (Wmo) en Arbeidsmarktparticipatie te verlagen. De overheveling komt voort uit de beweging van maatwerk budget naar voorliggende voorzieningen.
Om de taakstelling die sinds de oprichting op de exploitatiebijdrage van Sportaal B.V. is meegegeven, vanaf 2020 administratief onder te brengen bij de gemeente. Reden daarvoor is dat de gemeente de regie voert op inhoud en proces van de clustering van sportvelden.
Om 250.000 euro te onttrekken aan de reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg ter dekking van de incidentele subsidie.
Om 128.756 euro in 2020 en 129.981 euro vanaf 2021 structureel over te hevelen van het product Bedrijfsvoering naar de producten Ondersteuning wijkteams en Algemene Maatschappelijke voorzieningen ter dekking van de personele kosten.
Om het bestaande 3 jaarskrediet op te hogen met 250.000 euro. Dit vanwege de extra investeringen in laptops, zodat thuiswerken vanwege het corona virus mogelijk is.