Bijlage 1 Beslispunten

Deze paragraaf bevat beslispunten binnen de bevoegdheid van de Raad. Deze beslispunten zijn divers van aard en kunnen de instelling van een reserve betreffen, mutaties in de reserve, het beschikbaar stellen van een krediet of een overheveling van budgetten tussen producten onderling (voor zover dit effect heeft op de aard van de output en/of begrotingsprogramma overstijgende overhevelingen betreft). Voor een aanvullende toelichting verwijzen we naar het vorige hoofdstuk, stand van zaken 2021.

We stellen voor:

Om akkoord te gaan met de technische wijzigingen zoals opgenomen in bijlage 2 en de begroting te wijzigen.
Om de effecten uit de meicirculaire 2021 voor het begrotingsjaar 2021 te verwerken.
Om een lastenbudget van 190.472 euro structureel over te hevelen van het product Bedrijfsvoering (onderdeel Overhead) naar het product Beheer en Onderhoud openbare ruimte. Dit In verband met een organisatie-aanpassing binnen de afdeling Stadsdeelbeheer, waardoor er 2 fte zijn overgeheveld van Overhead naar Stadsdeelbeheer.
Om voor de openbare ruimte in Centrumkwadraat een krediet beschikbaar te stellen van 6.330.000 euro en deze te dekken uit de rijkssubsidie voor de woningbouwpuls voor een bedrag van 1.200.000 euro, de provinciale subsidie voor de stadsarrangementen van 1.000.000 euro en de ter beschikking gestelde kapitaallasten vanuit de Gemeentebegroting 2021 van 4.130.000 euro.
Om de baten en lasten voor het project Regeling Reductie Energiegebruik Woningen in de begroting 2021 op te nemen conform de subsidiebeschikking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Om meerdere budgetten te herverdelen in het kader van de AD gefinancierde organisatie. Per saldo zijn overheadkosten ten bedrage van 428.764 euro overgeheveld van meerdere producten van DWLW naar het product bedrijfsvoering.
Om 65.768,10 euro te onttrekken uit de reserve Maatschappelijke functie sport voor de dekking van de clusteropgave van sportvelden -en accommodaties ter realisering van de hiermee gemoeide taakstelling.
Om een lastenbudget van 64.247 euro structureel over te hevelen van het product Jeugdhulp en een lastenbudget van 64.247 euro structureel over te hevelen van het product Ondersteuning centrumtaken (WMO) naar het product Ondersteuning Wijkteams (128.494 euro) ter dekking van de subsidie aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) voor de uitvoering van het project Woon-Stap.
Om een lastenbudget van 44.360 euro structureel over te hevelen van het product Jeugdhulp en een lastenbudget van 144.174 euro structureel over te hevelen van het product Ondersteuning Lokaal (WMO) naar het product Ondersteuning wijkteams (188.534 euro) ter dekking van de subsidie aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) voor de inzet van wijkcoaches.
Om een lastenbudget van 89.392 euro over te hevelen van het product Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut van het programma Vitaal en Sociaal naar het product Bedrijfsvoering (onderdeel Overhead) van het programma Financiën en Organisatie ter dekking van de uitbreiding van de functie Manager DCW Werkroute.
Om 146.178 euro te onttrekken uit de reserve Vrouwenopvang voor dekking van de loon- en prijsstijging van de begroting 2021. Dit conform aanpassing van de indexering systematiek begroting Vrouwenopvang.
Om een reserve voor loon- prijscompensatie in te stellen (zie paragraaf 4.4).
Om een bestemmingsreserve ‘Implementatie wetgeving informatievoorziening’ in te stellen (instellingsdatum boekjaar 2021), waar de middelen van het Rijk in het kader van de Wet open overheid en overige (toekomstige) wetgeving op het gebied van informatievoorziening in landen. Ook de middelen die bij de gemeentebegroting 2020-2023 beschikbaar gesteld zijn voor wetgeving op het gebied van informatievoorziening toevoegen aan deze reserve.