Inhoudsopgave
Deze begrotingswijzigingen zijn administratief-technisch van aard. De wijzigingen betreffen veelal een verschuiving van budget of een verhoging van het budget (door bijvoorbeeld toevoeging van rijksmiddelen) maar hebben geen effect op de aard van de output zoals opgenomen in de programmabegroting 2015. Of de wijzigingen betreffen een administratieve verwerking van een al eerder genomen besluit. Deze technische wijzigingen vergen een raadsbesluit.
| Toelichting | |
| Programma | Maatschappelijke Ondersteuning |
| Product | WMO Begeleiding / Beschermd Wonen |
| Bedrag | 1.048.711 euro en 1.295.934 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de eigen bijdrage die verwacht wordt voor WMO Begeleiding en Beschermd Wonen op te nemen in de begroting. Bij het opstellen van de programmabegroting 2015 was het niet mogelijk een raming voor de verwachte eigen bijdrage voor deze twee nieuwe taken op te nemen. Nu meer gegevens bekend zijn, is er een prognose gemaakt van de te verwachten eigen bijdragen. |
| Toelichting | |
| Programma | Maatschappelijke Ondersteuning |
| Product | Specialistische Jeugdhulp / Jeugdhulp gedwongen kader |
| Bedrag | 7.747.560 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor een verschuiving van middelen tussen Jeugdhulp gedwongen kader en Specialistische Jeugdhulp van ca. 7,7 miljoen euro. Na opmaak en vaststelling van de programmabegroting zijn nieuwe/betere inzichten verkregen in de uitgaven voor Jeugdhulp (op basis van Vektis-data). Ook zijn de inkoopprocedures afgerond. Dit leidt tot verschuiving van middelen tussen Jeugdzorg gedwongen kader en Specialistische Jeugdhulp. |
| Toelichting | |
| Programma | Maatschappelijke Ondersteuning |
| Product | Lichte ondersteuning & Regie / WMO Begeleiding / Individuele Voorzieningen |
| Bedrag | 119.996 (2015) en 239.992 euro, structureel |
| Omschrijving | We stellen voor om 119.996 euro (2015) en 239.992 euro (structureel) binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning te verschuiven naar het personeelsbudget. Bij het opstellen van de programmabegroting 2015 is het personeelsbudget als een geheel opgenomen in de programmabegroting. Hierbij is pro forma een toedeling naar activiteiten gemaakt. Nu meer informatie bekend is geworden over deze activiteiten (o.a. contractmanagement en –beheer), kan een verschuiving plaatsvinden van deze middelen naar het personeelsbudget. Daarnaast hevelen we binnen het product Lichte ondersteuning en regie 188.918 euro over van het personeelsbudget van de wijkteams naar het cluster zorg i.v.m. verschuiven van taken naar het zorgloket (ondersteuning van wijkcoaches waaronder front- en backoffice taken). |
| Toelichting | |
| Programma | Maatschappelijke ondersteuning en Duurzame leefomgeving |
| Product | Versterken burgerkracht en Stadsdeelgewijs werken |
| Bedrag | 7.950 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de subsidies voor drie dorpsorganisaties voor ouderen over te hevelen van het programma Maatschappelijke ondersteuning (product Versterken burgerkracht) naar het programma Duurzame leefomgeving (product Stadsdeelsgewijs werken). |
| Toelichting | |
| Programma | Maatschappelijke Ondersteuning |
| Product | WMO individuele voorzieningen |
| Bedrag | 360.000 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de eigen bijdrage voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) op te nemen in de begroting. Tot en met 2014 mocht de eigen bijdrage in mindering worden gebracht op de lasten voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Door aanpassing van de regelgeving (Informatie voor derden IV3) moet dit nu afzonderlijk als bate worden opgenomen. |
| Toelichting | |
| Programma | Maatschappelijke Ondersteuning |
| Product | Opvangvoorzieningen |
| Bedrag | 63.590 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de incidentele rijksbijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het begeleiden van ex-gedetineerden op te nemen in de begroting 2015. |
| Toelichting | |
| Programma | Maatschappelijke Ondersteuning |
| Product | WMO begeleiding, WMO individuele voorzieningen |
| Bedrag | 150.000 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de uitgaven voor het project Thuisadministratie afzonderlijk op te nemen in de begroting. Bij het opstellen van de programmabegroting zijn de middelen voor de WMO begeleiding als één bedrag opgenomen. Nu meer gegevens bekend zijn kan een deel van het bedrag specifiek worden ingezet voor een algemene voorziening om als alternatief te dienen voor een duurdere maatwerkoplossing (begeleiding). |
| Toelichting | |
| Programma | Maatschappelijke Ondersteuning |
| Product | WMO begeleiding, WMO individuele voorzieningen |
| Bedrag | 125.000 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om een bedrag van 125.000 euro uit de begroting WMO middelen in te zetten voor project 'Vrijwilligers 053'. De begrotingsmiddelen zijn in eerste instantie als een geheel opgenomen in de programmabegroting. Nu meer informatie bekend is geworden kan een nadere onderverdeling worden gemaakt in specifieke activiteiten. Deze activiteit bestond ook al in de jaren voor 2015. |
| Toelichting | |
| Programma | Maatschappelijke Ondersteuning |
| Product | WMO individuele voorzieningen, Opvangvoorzieningen |
| Bedrag | 100.000 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor een bedrag van 100.000 euro af te zonderen uit de WMO middelen ten behoeve van zogenaamde Schrijnende gevallen. De begrotingsmiddelen zijn in eerste instantie als een geheel opgenomen in de programmabegroting. Nu meer informatie bekend is geworden kan een nadere onderverdeling worden gemaakt in specifieke activiteiten. |
| Toelichting | |
| Programma | Maatschappelijke Ondersteuning |
| Product | Versterken burgerkracht |
| Bedrag | 163.495 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de ontvangen provinciale bijdrage van 163.495 euro voor het project Lang zult u wonen op te nemen in de begroting onder het product versterken burgerkracht. |
| Toelichting | |
| Programma | Versterken economie |
| Product | Leerplicht / RMC |
| Bedrag | 3.208.002 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om door middel van deze wijziging de ontvangen rijksmiddelen die beschikbaar zijn voor het onderwijsachterstandenbeleid en de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in te zetten voor deze beleidsdoelen. |
| Toelichting | |
| Programma | Versterken economie |
| Product | Leerplicht / RMC |
| Bedrag | 4.068.603 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de ontvangen rijksmiddelen voor de Specifieke Uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2015 toe te voegen aan de begroting om van daaruit de uitgaven voor dit beleid te kunnen financieren. |
| Toelichting | |
| Programma | Versterken economie, Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Arbeidsparticipatie, Algemene inkomsten |
| Bedrag | 500.000 euro (2015) en 400.000 euro (2016), incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om deze middelen vanuit de decembercirculaire 2014 voor het Werkbedrijf voor twee jaar toe te voegen aan de begroting. |
| Toelichting | |
| Programma | Versterken economie, Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Arbeidsmarktparticipatie, Algemene inkomsten |
| Bedrag | 30.000 euro, incidenteel (2015 en 2016) |
| Omschrijving | Wij stellen voor om deze middelen vanuit de decembercirculaire 2014 voor het programma Eigen Kracht voor twee jaar toe te voegen aan de begroting. Het programma Eigen Kracht heeft betrekking op het activeren van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. |
| Toelichting | |
| Programma | Versterken economie |
| Product | Arbeidsmarktparticipatie |
| Bedrag | 1.188.207 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om via deze wijziging de ontvangen rijksmiddelen voor Educatie aan te laten sluiten op de specifieke uitkering Educatie die wij als centrumgemeente voor Twente ontvangen. Vanuit deze rijksmiddelen worden, zowel voor de gemeente Enschede als voor andere Twentse gemeenten, het educatiecontract met het ROC gefinancierd. |
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid, Maatschappelijke ondersteuning |
| Product | Algemene inkomsten, Versterken burgerkracht |
| Bedrag | 10.000 euro (2015), 20.000 euro (2016 en 2017), incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om deze middelen vanuit de decembercirculaire 2014 voor de LHBT toe te voegen aan de begroting. Via de decentralisatie-uitkering LHBT-emancipatiebeleid (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgenderpersonen) ontvangen 29 gemeenten in 2015 elk 10.000 euro voor de start en de uitrol in 2015. Zowel in 2016 als in 2017 ontvangen deze gemeenten elk 20.000 euro. Deze gemeenten willen zich inzetten voor de gezamenlijke doelstelling de “veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT verder te bevorderen in Nederland en waar mogelijk ook internationaal”. |
| Toelichting | |
| Programma | Versterken economie |
| Product | Algemene bijstand levensonderhoud |
| Bedrag | 6.327.850 euro (2015) en 5.412.825 vanaf 2016 structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten voor het product Algemene bijstand levensonderhoud aan te passen aan het nieuwe rijksbudget. |
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid, Maatschappelijke ondersteuning, Versterken economie |
| Product | Ondersteuning college B&W, Versterken burgerkracht, Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt |
| Bedrag | 92.924 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de middelen voor jeugd- en studentenparticipatie samen te voegen tot het budget Jongerenparticipatie binnen het product 'Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt'. |
| Toelichting | |
| Programma | Versterken economie |
| Product | Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening |
| Bedrag | 2.687.710 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de lasten en baten (ontvangen rijksmiddelen en te realiseren omzet) van het product Wet Sociale Werkvoorziening aan te passen op basis van de te verwachten populatie SW-medewerkers. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame Leefomgeving en Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Locatieontwikkeling en Algemene inkomsten |
| Bedrag | 559.883 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de ontvangen BIRK middelen (Budget Investeren Ruimtelijke Kwaliteit) over te hevelen van het programma Bestuur en middelen naar het Programma Stedelijke Ontwikkeling. Het betreft de via het gemeentefonds ontvangen specifieke uitkering van 559.883 euro (jaarschijf 2015). |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame Leefomgeving |
| Product | Locatieontwikkeling |
| Bedrag | 657.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor een onttrekking aan de reserve MSI te doen van 500.000 ten gunste van de herstructureringsprojecten (gelabelde deel van de MSI-reserve). Deze middelen zijn bij de Programmabegroting 2014 (hoofdstuk 2.3.2. Overzicht MSI, tabel 2, punt a) gereserveerd in de reserve MSI. Daarnaast stellen wij voor een bijdrage ad 120.500 uit het MPG in te zetten voor de projectorganisatie (conform besluitvorming MPG op 20 april 2015 , stuknummer 1500031825). Tenslotte stellen wij voor een interne bijdrage van het programma Maatschappelijke ontwikkeling ad 36.500 euro in te zetten voor nieuwe initiatieven. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame Leefomgeving |
| Product | Ruimtelijke Ontwikkeling |
| Bedrag | 1.500.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om het lasten- en batenbudget incidenteel met 1.500.000 euro te verhogen. Het betreft opdrachten voor derden. De gemaakte uren worden in rekening gebracht aan onder anderen ADT (Area Development Twente). |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame Leefomgeving |
| Product | Bestemmingsplannen |
| Bedrag | 150.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om het lasten- en batenbudget incidenteel met 150.000 euro te verhogen. Het betreft opdrachten voor derden. De gemaakte uren worden in rekening gebracht aan onder anderen ADT (Area Development Twente). |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame Leefomgeving |
| Product | Grondbedrijf |
| Bedrag | 250.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om het lasten- en batenbudget met 250.000 euro te verhogen voor het realiseren van maatwerk voor gronduitgifte en daarmee de verkoop te stimuleren (reserve gronduitgifte).Deze onttrekking aan de reserve Grondprijs op maat past binnen de instellingscriteria van de reserve Grondprijs op maat die door de raad op 5-11-2013 bij de vaststelling van het grondprijsbeleid zijn ingesteld. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame Leefomgeving |
| Product | Cultuur en Ruimtelijke Ontwikkeling |
| Bedrag | 25.000 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de lasten voor Cultuur met 25.000 euro te verhogen en de lasten voor Ruimtelijke Ontwikkeling te verlagen met 25.000 euro door het over hevelen van 25.000 euro van het eindproduct Ruimtelijke Ontwikkeling naar het eindproduct Cultuur voor de kosten van de uitvoering van gemeentelijke kerncollectie en het laten bespelen van de stadsbeiaard. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame Leefomgeving |
| Product | Grondbedrijf |
| Bedrag | 123.962 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om het lasten- en batenbudget met 123.962 euro te verhogen. Dit is een correctie van het MPG naar het eindproduct Grondbedrijf en betreft de facilitaire overhead. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame Leefomgeving |
| Product | Ruimtelijke Ontwikkeling |
| Bedrag | 6.851 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om het lasten- en batenbudget met 8.851 euro te verhogen. Dit betreft de kapitaallasten voor een lening aan de Jozefkerk.Dekking vindt plaats d.m.v. een onttrekking uit de reserve Monumenten conform eerdere besluitvorming. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame Leefomgeving en Versterken economie |
| Product | Stadsdeelbeheer en Versterken economische structuur |
| Bedrag | 20.000 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om structureel 20.000 euro over te hevelen vanuit programma Duurzame leefomgeving naar het programma Versterken economie. Deze middelen zijn bestemd voor de dekking van het gemeentelijk aandeel in de kosten van de voeding van het Beheersfonds de Marssteden. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame Leeefomgeving |
| Product | Handhaving Openbare Ruimte |
| Bedrag | 24.038 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om het lasten- en batenbudget met 24.038 euro te verhogen. Dit is conform de aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst met het Parkeerbedrijf. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Stadsdeelbeheer en Beleid leefomgeving |
| Bedrag | 154.000 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om structureel 154.000 euro over te hevelen vanuit het product Beleid leefomgeving naar het product Stadsdeelbeheer. In 2014 is er een incidentele wijziging doorgevoerd als structurele wijziging. Dit is nu een correctie daarop. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame Leefomgeving |
| Product | Stadsdeelbeheer |
| Bedrag | 571.291 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om het lasten- en batenbudget incidenteel met 571.291 euro te verhogen. Het betreft opdrachten voor derden. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame Leefomgeving, Maatschappelijke ondersteuning |
| Product | Stadsdeelbeheer, Versterken burgerkracht |
| Bedrag | 286.421 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om het budget van onderhoud Ledeboerpark over te hevelen vanuit het voormalige programma Opgroeien en Ontwikkelen naar het programma Duurzame Leefomgeving. Het betreft een uitwerking van de ontvlechting van het programma Opgroeien en Ontwikkelen. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Veiligheid en Openbare Orde |
| Bedrag | 200.000 euro (2015) en 100.000 euro, structureel vanaf 2016 |
| Omschrijving | Wij stellen voor de begroting aan te passen met een verhoging van lasten en baten om het verstrekken van een subsidie aan de Safety Campus Twente mogelijk te maken. Als gemeente ontvangen wij deze subsidie van de Regio Twente en verstrekken deze weer aan de Safetycampus. Met deze begrotingswijziging is de begroting conform aangepast. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Stadsdeelgewijs werken |
| Bedrag | 877.768 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor, conform afspraken rond de wijkbudgetten, de niet bestede wijkbudgetten uit 2014 te onttrekken uit de reserve en de lasten hiervoor te verhogen. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Stadsdeelgewijs werken |
| Bedrag | 37.500 euro in 2015 en 150.000 euro structureel vanaf 2016 |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de wijkbudgetten op 1,3 miljoen te houden. Dit wordt via deze wijziging verwerkt binnen de 4 begrotingsprogramma's. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Veiligheid en openbare orde |
| Bedrag | 55.600 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de begroting in 2015 aan te passen met een verhoging van lasten en baten om de verkregen subsidie voor het project woninginbraken in de begroting te verwerken. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Veiligheid en openbare orde |
| Bedrag | 80.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de begroting in 2015 aan te passen met een verhoging van lasten en baten. Hierdoor wordt 80.000 euro onttrokken uit de reserve voor de uitvoeringsplannen zoals vermeld in het Integraal Veiligheidsplan Enschede (IVP). |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Stadsdeelsgewijs werken |
| Bedrag | 1.043.900 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de begroting in 2015 aan te passen met een verhoging van lasten en baten. Hierdoor wordt het met externe middelen en uit de reserve MSI gefinancierde project SEP (zie raadsvoorstel) opgenomen in de begroting. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame Leefomgeving |
| Product | Stadsdeelgewijs werken |
| Bedrag | 477.500 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de begroting in 2015 aan te passen met een verhoging van lasten en baten. Middels deze wijziging worden de budgetten voor de combifunctionaris Onderwijs en Sport opgenomen onder het product stadsdeelsgewijs werken. De lasten worden gedekt uit een rijksbijdrage, provinciale subsidie en cofinanciering door gemeente en partners (o.a. scholen en woningbouwcorporaties). De regie rond de combifunctionaris ligt bij de stadsdelen. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Stadsdeelsgewijs werken |
| Bedrag | 181.876 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de begroting in 2015 aan te passen met een verhoging van lasten en baten om de projecten die gefinancierd zijn met externe gelden (subsidies en bijdragen partners) te verwerken in de begroting. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame Leefomgeving, Maatschappelijke ondersteuning |
| Product | Stadsdeelsgewijs werken, Versterken burgerkracht |
| Bedrag | 284.930 euro,structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om het budgetten voor de kinderboerderijen over te hevelen vanuit het programma Maatschappelijke ondersteuning naar het programma Duurzame leefomgeving. Het betreft een uitwerking van de ontvlechting van het voormalige programma Opgroeien en Ontwikkelen. |
| Toelichting | |
| Programma | Duurzame leefomgeving, Maatschappelijke ondersteuning |
| Product | Openbare Orde en Veiligheid, Lichte ondersteuning en regie |
| Bedrag | 71.170 euro, structureel vanaf 2016 |
| Omschrijving | Wij stellen voor het budget met betrekking tot procesregie huisverboden samen met de werkzaamheden over te hevelen van het programma Maatschappelijke ondersteuning naar het programma Duurzame leefomgving (product Openbare orde en veiligheid). |
..
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Algemene inkomsten en diverse |
| Bedrag | 1,8 miljoen euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de bij de programmabegroting 2015-2018 gevormde stelpost voor looncompensatie te alloceren aan de producten vanuit het product Algemene inkomsten. Conform bestendige gedragslijn compenseren we de begrotingscomponenten die loongevoelig zijn vanuit de bij de programmabegroting gereserveerde stelpost. Het betreft voornamelijk het CAO-effect. |
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid, Duurzame leefomgeving |
| Product | Stelposten Bedrijfsvoering, Beleid leefomgeving |
| Bedrag | 199.093 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om 199.093 euro over te hevelen van het programma Dienstverlening en financieel beleid (Stelposten bedrijfsvoering) naar het programma Duurzame Leefomgeving (Beleid Leefomgeving). Bij de programmabegroting 2015-2018 is dit bedrag per abuis onder het verkeerde programma opgenomen. |
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Algemene inkomsten |
| Bedrag | 500.000 euro structureel |
| Omschrijving | In de Programmabegroting 2015 (pagina 74) is besloten om het budget voor schuldenreductie aan de algemene reserve toe te voegen. Wij stellen voor dit structureel te verwerken. |
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid, Duurzame leefomgeving |
| Product | Algemene inkomsten, Resultaat bedrijfsvoering, Stadsdeelbeheer |
| Bedrag | ca 548.200 euro, structureel vanaf 2015; en ca 675.056 structureel vanaf 2018 |
| Omschrijving | Wij stellen voor om ca 675.000 euro te herverdelen over diverse producten. Het betreft een aanvulling op de kostenverdeling van de overhead zoals deze bij de programmabegroting 2015 is doorgevoerd. |
| Toelichting | |
| Programma | Diensverlening en financieel beleid, Maatschappelijke ondersteuning |
| Product | Algemene inkomsten, Algemene uitkering, Lichte ondersteuning en regie |
| Bedrag | 540.000 euro, incidenteel / 61.541 euro structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de taakmutaties uit de Decembercirculaire 2014 over te dragen naar de betrokken programma's. Het gaat om budgetten voor implementatie participatiewet, LHBT-emancipatie en Eigen Kracht. En een korting op de uitkering voor Centrum Jeugd en Gezin. |
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Publiekdienstverlening, Verkiezingen |
| Bedrag | 34.000 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de budgetten van de kapitaallasten bij verkiezingen en publiekdiensverlening samen te voegen in het product Publieksdienstverlening. |
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Regionale dienstverlening |
| Bedrag | 40.000 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de lasten en baten van het product Regionale dienstverlening met 40.000 euro te verhogen wegens werkzaamheden binnen vastgoedinformatie verricht ten behoeve van derden. |
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Interne Dienstverlening |
| Bedrag | 300.000 euro, structureel |
| Omschrijving |
Wij stellen voor om wegvallende inkomsten bij H&S niet meer te dekken uit de leegstandsreserve zoals geraamd, maar op te vangen binnen BMO door verlaging van lasten. In de afgelopen jaren is dit tekort incidenteel gedekt uit de leegstandsreserve. Met het doorvoeren van de bezuinigingsplannen CFO 2013-2015 wordt nu structureel invulling gegeven aan de dekking van dit tekort. |
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Regionale Dienstverlening |
| Bedrag | 30.831 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de niet realiseerbare inkomsten bij afdeling Inkoop op te vangen binnen BMO door verlaging van lasten. In het verleden werden alle individuele activiteiten voor regionale werkzaamheden doorbelast, inmiddels zijn afspraken gemaakt om niet meer te verrekenen maar de inzet op basis van trekkingsrechten te verdelen over de gemeenten. |
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Regionale Dienstverlening |
| Bedrag | 58.313 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om aan Losser een bedrag van 58.313 euro minder door te belasten op basis van gemaakte afspraken met Losser ten aanzien van deze verminderde dienstverlening. Tegenover deze verlaging van inkomsten staat een evengrote verlaging van de lasten. |
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid, Maatschappelijke ondersteuning |
| Product | Interne Dienstverlening, Lichte ondersteuning en regie |
| Bedrag | 300.000 euro structureel en 61.541 euro structureel negatief |
| Omschrijving |
Wij stellen voor een bedrag van 300.000 over te hevelen van het product Lichte ondersteuning en regie naar het product Interne Dienstverlening. In de programmabegroting 2015 is voor de interne dienstverlening ten behoeve van de decentralisaties reeds een bedrag van 1 miljoen euro meegenomen. Op basis van de huidige stand van zaken is afgesproken dat dit met 300.000 wordt aangevuld vanuit het bij het programma Maatschappelijke Ondersteuning daarvoor beschikbare budget. Wij stellen voor de korting van 61.541 euro uit de Decembercirculaire 2014 in mindering te brengen op het product Lichte ondersteuning en regie. De uitkering voor het Centrum van Jeugd en Gezin wordt vanaf 2015 verdeeld via de maatstaven van het gemeentefonds en niet langer uitbetaald als integratie-uitkering. |
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Regionale Dienstverlening |
| Bedrag | 241.812 euro (2015, 2016) en ca 280.000 euro structureel vanaf 2017 |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de baten wegens verhuur accommodaties aan derden met 242.812 euro te verlagen. Tegenover deze verlaging van inkomsten staat en evengrote verlaging van de lasten. Deze aanpassing is noodzakelijk vanwege wijziging in cq beëindiging van een aantal huurcontracten. |
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Regionale Dienstverlening |
| Bedrag | 94.115 euro structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de lasten wegens dienstverlening aan derden ten aanzien van ICT werkzaamheden met 94.115 te verhogen. Tegenover deze hogere lasten staan ook hogere inkomsten. Deze aanpassing is noodzakelijk vanwege wijziging in contracten |
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid, Duurzame leefomgeving en Versterken economie |
| Product | Interne Dienstverlening |
| Bedrag | 1.629.353 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de doorbelasting van de kosten van Interne Dienstverlening aan projecten waarvan de inkomsten dalen, met 1.629.353 te verlagen. Dekking hiervan vindt plaats binnen het daarvoor in de begroting beschikbaar gestelde budget. De programma's waar deze projecten onder vallen wenden deze verlaging aan voor het opvangen van wegvallende inkomsten uit die projecten. Binnen de organisatieonderdelen Stedelijke ontwikkeling, Leefomgeving en het Projectmanagementbureau (PMBE) vindt een budgetneutrale herverdeling plaats van de aan deze onderdelen toegekende bugetten. |
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Onderwijshuisvesting, Algemene inkomsten |
| Bedrag | 491.396 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor 491.396 euro over te hevelen van Algemene Inkomsten naar Onderwijshuisvesting vanwege de ophoging van de uitkering in het gemeentefonds als gevolg van stijging van het aantal VSO-leerlingen (Attendiz). |
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Interne dienstverlening |
| Bedrag | 235.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | In 2015 worden bij het IT bedrijf aanvullende projecten uitgevoerd voor het op peil brengen van de IT infrastructuur (zie beslispunt 12, hoofdstuk 2). Wij stellen voor om de extra kosten voor de 0 jaars investeringen 235.000 euro te onttrekken aan de reserve IT. |
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Interne dienstverlening |
| Bedrag | 743.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | De politie en andere derden hebben een deel van de huurcontracten in de servicecentra Noord, Oost en West opgezegd. Wij stellen voor om de daling van de inkomsten 743.000 euro te verrekenen met de hiervoor gevormde leegstandsreserve. |
| Toelichting | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Diverse producten m.b.t Regio Twente |
| Bedrag | 90.000 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de begrotingswijzigingen van de regio conform aan te passen in de begroting van de gemeente Enschede. |