Bijlage 2 Technische wijzigingen

Maatschappelijke ontwikkeling

Overheveling personeelsbudget (TW-MO-02)
Programma	Maatschappelijke ondersteuning
Product	Algemene maatschappelijke voorziening, Beschermd wonen, Jeugdhulp gedwongen kader, Jeugdhulp vrijwillig kader, Lichte ondersteuning en regie, Opvangvoorzieningen, WMO begeleiding, WMO individuele voorzieningen.
Bedrag	430.095 euro, structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om met ingang van 1-1-2018 het personeelsbudget van de adviseurs van MO Uitvoeringsbeleid over te hevelen naar MO Beleid (team Beleid). Hierdoor ontstaan binnen het programma MO neutrale wijzigingen (herverdeling van budget) door de nieuwe kostenverdeling.

Overheveling personeelsbudget (TW-MO-03)
Programma	Maatschappelijke ondersteuning en Dienstverlening en financieel Beleid
Product	Jeugdhulp gedwongen kader, Jeugdhulp vrijwillig kader, WMO begeleiding, WMO individuele voorzieningen, Resultaat Bedrijfsvoering.
Bedrag	161.910 euro, structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om met ingang van 1-1-2018 het personeelsbudget van de teamleider Handhaving en Toezicht en van een financieel adviseur (161.910 euro) over te hevelen van MO Uitvoeringsbeleid naar MO Overhead. Omdat gemeentebreed het budget voor overhead wordt geregistreerd binnen het programma DFB stellen we voor om dit bedrag over te hevelen vanuit het programma MO naar het programma DFB.

Overheveling personeelsbudget (TW-MO-04)
Programma	Maatschappelijke ondersteuning en Dienstverlening en financieel Beleid
Product	Jeugdhulp gedwongen kader, Jeugdhulp vrijwillig kader, WMO begeleiding, WMO individuele voorzieningen, Resultaat Bedrijfsvoering.
Bedrag	5.498 euro, structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om met ingang van 1-1-2018 het saldo (5.498 euro) van het personeeldbudget van de nieuwe en de oude teamleider Back Office over te hevelen van MO Back Office naar MO Overhead. Omdat gemeentebreed het budget voor overhead wordt geregistreerd binnen het programma DFB stellen we voor om dit bedrag over te hevelen vanuit het programma MO naar het programma DFB.

Actualiseren budgetten Wet op de Lijkbezorging (TW-MO-05)
Programma	Maatschappelijke ondersteuning
Product	Algemene maatschappelijke voorziening
Bedrag	60.000 euro, structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om de lasten en de baten voor de Wet op de Lijkbezorging (Uitvaart van gemeentewege) aan te passen aan de actuele situatie.

Inzet middelen voor Projecten (TW-MO-06)
Programma	Maatschappelijke ondersteuning
Product	Algemene maatschappelijke voorziening
Bedrag	105.000 euro, incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om de ontvangen middelen vanuit het werkbudget van zorgverzekeraar Menzis in te zetten voor de projecten "Sport op Rezappt" (95.000 euro) en "Voetbal, sport en Funcamp" (10.000). Deze projecten worden in 2018 uitgevoerd door Sportaal en de Twentsche voetbalschool.

Overheveling personeelsbudget (TW-MO-07)
Programma	Maatschappelijke ondersteuning
Product	Algemene maatschappelijke voorziening, Jeugdhulp gedwongen kader, Jeugdhulp vrijwillig kader, Lichte ondersteuning en regie, WMO begeleiding en WMO individuele voorzieningen.
Bedrag	234.938 euro, structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om met ingang van 1-1-2018 het personeelsbudget van 6 procesondersteuners van het Bedrijfsbureau over te hevelen naar de Wijkteams. Hierdoor ontstaan binnen het programma MO neutrale wijzigingen (herverdeling van budget) door de nieuwe kostenverdeling.

Loon- en prijscompensatie Beschermd Wonen (TW-MO-08)
Programma	Maatschappelijke ondersteuning en Dienstverlening en financieel Beleid
Product	Beschermd wonen, Algemene inkomsten
Bedrag	425.000 euro, structureel, met ingang van 2019
Omschrijving	Wij stellen voor de bezuiniging op de loon-en prijscompensatie voor gesubsidieerde instellingen in het kader van beschermd wonen met ingang van 2019 ten laste te brengen van het product beschermd wonen. In de programmabegroting 2018-2021 is vastgesteld dat de subsidieontvangers over 2018 geen indexatie zouden ontvangen. Bij het beschermd wonen was dit gezien het tijdstip van de besluitvorming niet mogelijk dit administratief te verwerken bij de programmabegroting 2018.

Actualisatie subsidie Alifa (TW-MO-09)
Programma	Maatschappelijke ondersteuning
Product	Algemene maatschappelijke voorziening, Lichte ondersteuning en regie
Bedrag	8.670 euro, structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om de subsidiebudgetten voor Alifa te actualiseren in de begroting op basis van de subsidieverlening.

Versterken economie

Educatiebudget (TW-VE-01)
Programma	Versterken economie
Product	Arbeidsmarktparticipatie
Bedrag	60.042 euro, incidenteel verlagen Lasten en Baten
Omschrijving	Wij stellen voor om de begroting, voor zowel de lasten als de baten, voor het onderdeel Eductatie binnen het product Arbeidsmarktparticipatie met 60.042 euro te verlagen naar een bedrag van 2.013.166 euro. Dit bedrag van 2.013.166 ontvangen wij in 2018 als centrumgemeente voor onze ROC taak.

RMC (TW-VE-02)
Programma	Versterken economie
Product	Leerplicht/RMC/Onderwijskwaliteit
Bedrag	54.339 euro, structureel verhogen Lasten en Baten
Omschrijving	Wij stellen voor om zowel de Rijksbijdrage voor de RMC-taken als de daaraan verbonden subsidieverplichting als centrumgemeente voor het doorbetalen aan de overige deelnemende RMC-gemeenten met 54.339 te verhogen. Deze verplichting komt voort vanuit de subsiediebrief OCW voor de RMC-taken.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (TW-VE-03)
Programma	Versterken economie
Product	Leerplicht/RMC/Onderwijskwaliteit
Bedrag	621.364 euro, incidenteel verhogen Lasten en Baten
Omschrijving	Wij stellen voor om zowel de verhoging van de Rijksbijdrage voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en de daaraan gekoppelde (subsidie-) uitgaven met 621.364 te verhogen.

Overheveling ondersteunende taak SW (TW-VE-04)
Programma	Versterken economie/Dienstverlening en financieel beleid
Product	Uitvoering WSW/Resultaat Bedrijfsvoering
Bedrag	14.611 euro, structureel verhogen Lasten en Baten
Omschrijving	Wij stellen voor om structureel 14.611 euro over te hevelen vanuit het product Uitvoering SW naar het product Resultaat Bedrijfsvoering. Het betreft de overhevelig van middelen voor de secretaresse taak SW vanuit het programma Versterken Economie naar het programma Dienstverlening en financieel beleid.

Herschikking SW begroting (TW-VE-05)
Programma	Versterken economie
Product	Uitvoering WSW
Bedrag	35.665 euro, incidenteel verlagen Lasten en Baten
Omschrijving	Wij stellen voor om zowel baten als lasten binnen het product Uitvoering SW met 35.665 euro te verlagen. Het betreft een herschikking van de SW begroting i.v.m. een lagere omzet (detacheringen).

Interne Budgetoverheveling (TW-VE-06)
Programma	Versterken economie
Product	Versterken Economische Structuur
Bedrag	46.000 euro, incidenteel verhogen Lasten en Baten
Omschrijving	Wij stellen voor om de baten en lasten binnen het product Versterken economische structuur te verhogen met 46.000 euro (interne bate). Deze (interne) middelen vanuit het product Arbeidsmarktparticipatie worden ingezet voor de Concernopdrachten. Deze wijziging maakt een betere administratieve beheersing mogelijk.

Middelen Asiel en Integratie (TW-VE-07)
Programma	Versterken economie
Product	Arbeidsmarktparticipatie
Bedrag	100.000 euro, incidenteel verhogen Lasten en Baten
Omschrijving	Wij stellen voor om vanuit het budget voor Asiel en Integratie eenmalig een bedrag van 100.000 euro beschikbaar te stellen voor werkzaamheden binnen het Participatiebudget

Internationale School (TW-VE-08)
Programma	Versterken economie
Product	Versterken economische structuur
Bedrag	256.637 (jaar 2018) en 446.521 (jaar 2019) euro , structureel verlagen Lasten en Baten
Omschrijving	Wij stellen voor om de begrote lasten en baten voor de Internationale School voor het jaar 2018 met 256.637 en voor het jaar 2019 met 446.521 te verlaging. Deze verlaging is conform de liquiditeitsbehoefte van de Internationale School.

BBZ2004 (TW-VE-09)
Programma	Versterken economie
Product	Algemene bijstand levensonderhoud
Bedrag	416.793 euro, structureel verlagen Lasten en Baten
Omschrijving	Wij stellen voor om zowel baten als lasten van het onderdeel Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen binnen het product Algemene Bijstand Levensonderhoud met 416.793 te verlagen. Het betreft de de actualisatie van de verwachte realisatie van de uitkomsten BBZ-uitgaven en de daaraan gekoppelde Rijksbijdragen (budgetbijdrage en declaratie).

BIZ Eurogio I (TW-VE-10)
Programma	Versterken economie
Product	Dienstverlening aan ondernemers
Bedrag	36.287 euro, structureel verhogen Lasten en Baten
Omschrijving	Wij stellen voor om in de periode 2018-2022 jaarlijks een subsidiebedrag van 36.287 beschikbaar te stellen aan de Stichting BIZ Euregiobedrijvenpark I. Dekking voor deze subsidie komt vanuit een directe belasting van binnen de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerdende zaken.

Lokale Educatieve Agenda (LEA) (TW-VE-11)
Programma	Versterken economie
Product	Brede talentontwikkeling
Bedrag	72.014 euro, incidenteel verhogen Lasten en Onttrekking reserves
Omschrijving	Wij stellen voor om 72.014 euro te onttrekken uit de egalisatiereserve LEA. Het betreft de dekking voor de extra subsidie uitgaven op de LEA actielijn 3a Stimulering thema's en de Vouchers Onderwijsbegeleiding.

Participatiewet (TW-VE-12)
Programma	Versterken economie
Product	Algemene Bijstand Levensonderhoud
Bedrag	2.383.141 euro, incidenteel verhogen Lasten en Baten
Omschrijving	Wij stellen voor om zowel baten als lasten van het product Algemene Bijstand Levensonderhoud met 2.383.141 te verhogen. Het betreft de rijksbijdrage n.a.v. de ophoging van het BUIG-budget en de actualisatie van de realisatie van de uitkomsten van het BUIG-budget.

SWPE (TW-VE-13)
Programma	Versterken economie
Product	Uitvoering SW
Bedrag	180.320 euro, structureel verhogen Lasten en Baten
Omschrijving	Wij stellen voor om zowel baten als lasten binnen het product Uitvoering SW voor het onderdeel SWPE met 180.320 euro te verhogen.

Duurzame leefomgeving

Reserve ophogen met niet benutte kapitaallasten openbare verlichting en wegen cf. beleidsplan (TW-DF-01)
Programma	Duurzame leefomgeving
Product	Openbare verlichting, Beheer Wegen en Reserve Kapitaallasten
Bedrag	81.070 euro, incidenteel openbare verlichting. 92.486 euro, incidenteel Beheer Wegen
Omschrijving	We stellen voor, conform voorgaande jaren, de reserve kapitaallasten op te hogen ten laste van het budget kapitaallasten in het product Openbare verlichting en Beheer Wegen. Dit is noodzakelijk om de uitgestelde kapitaallasten naar aanleiding van langere afschrijvingstermijn in de toekomst te kunnen blijven voldoen bij openbare verlichting. Bij het deel van Beheer Wegen staat de reserve nu nog negatief voor 92.486 euro.

Provinciale subsidie Nederlandse Reisopera (TW-DF-02)
Programma	Duurzame leefomgeving
Product	Cultuur
Bedrag	1.500.000 euro, incidenteel
Omschrijving	We stellen voor zowel de lasten als de baten te verhogen met 1.500.000 euro in verband met de verhuiskosten van de Nederlandse Reisopera. Het betreft een provinciale subsidie die via de gemeente wordt afgehandeld.

Bestemmingsplannen (TW-DF-03)
Programma	Duurzame leefomgeving
Product	Bestemmingsplannen
Bedrag	300.000 euro, incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om het lasten- en batenbudget incidenteel met 300.000 euro te verhogen. Het betreft bestemmingsplannen waarbij de gemaakte kosten in rekening worden gebracht bij derden.

Begrote en in 2017 niet gerealiseerde afboeking van grond Leuriks-Oost in 2018 opnieuw begroten (TW-DF-04)
Programma	Duurzame leefomgeving
Product	Locatieontwikkeling
Bedrag	1.800.000 euro, incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om de begrote mutaties als gevolg van het bestuursvoorstel RAR/BBV die in 2017 waren begroot, maar niet tot realisatie hebben geleid in 2017, opnieuw te begroten in 2018. De reden daarvan is dat de voorgenomen afboeking van grond in het project Leuriks-Oost in 2017 niet heeft plaatsgevonden.

In 2017 niet gerealiseerde onttrekking uit de MSI Reserve in 2018 begroten (TW-DF-06)
Programma	Duurzame leefomgeving
Product	Locatieontwikkeling
Bedrag	1.121.227 euro, incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om de verwachte onttrekking in 2018 uit de MSI Reserve ten behoeve van het Actieprogramma Binnenstad te begroten in 2018. De onttrekking uit de MSI Reserve ten gunste van het Actieprogramma Binnenstad maakt onderdeel uit van de dekking van het project zoals besloten in het raadsvoorstel. In 2017 is minder onttrokken dan verwacht. Het restant van de onttrekking wordt nu in 2018 verwacht. De hoogte van de jaarlijkse onttrekking is lastig te begroten. Het is namelijk sterk afhankelijk van de te ontvangen externe cofinanciering voor subsidies en het schommelende aantal aanvragen vanuit de subsidie stimuleringsmaatregelen.

Herschikking formatie overhead (TW-DF-07)
Programma	Dienstverlening Financieel Beleid
Product	Resultaat Bedrijfsvoering
Bedrag	60.396 euro incidenteel, 37.742 euro structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om het lasten- en batenbudget structureel te verhogen met 37.742 euro met daarnaast voor 2018 en 2019 een verhoging van 60.396 euro. Het betreft begrotingstechnische verwerking van de herschikking en dekking van formatie.

Kosten en dekking RBT t/m 2021 (TW-DF-08)
Programma	Duurzame leefomgeving
Product	Locatieontwikkeling
Bedrag	501.639 euro, incidenteel per jaar t/m 2021
Omschrijving	Wij stellen voor zowel de lasten als de baten te verhogen met 501.639 euro i.v.m. de verplichtingen die de gemeente Enschede heeft richting de verbonden partij RBT. De dekking van de kosten tot en met 2021 is in 2016 geregeld in het raadsbesluit RAR/BBV.

Dienstverlening en financieel beleid

Verwerking decembercirculaire 2017 (TW-DFB-01)
Programma	Dienstverlening en financieel beleid. Maatschappelijke ondersteuning en Versterken economie
Product	Algemene inkomsten, Algemene uitkering, Opvangvoorzieningen, Arbeidsmarktparticipatie en Brede talentontwikkeling
Bedrag	ca 167.000 euro, structureel
Omschrijving	Wij stellen voor de effecten van de decembercirculaire 2017 administratief te verwerken. Het betreffen voornamelijk taakmutaties opvangvoorzieningen (168.000 euro structureel).

Administratief technische correctie (TW-DFB-02)
Programma	Dienstverlening en financieel beleid en Duurzame leefomgeving
Product	Interne dienstverlening en overige producten
Bedrag	664 euro, structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om 664 euro over te hevelen van het product Interne dienstverlening naar diverse producten. Het betreft een minimaal bedrag a.g.v. administratief technische correcties.

Niet toekennen prijscompensatie n.a.v. Programmabegroting 2018 (TW-DFB-03)
Programma	Alle
Product	Alle
Bedrag	ca 800.000 euro, incidenteel voor 2018 en 2019
Omschrijving	Wij stellen voor om het bij de programmabegroting 2018 genomen besluit om geen prijscompensatie toe te kennen voor de jaren 2018 en 2019 administratief te verwerken. Het bij de programmabegroting ingeschatte bedrag van 750.000 euro bedraagt na exacte berekening ruim 800.000 euro.

Verwerken looncompensatie n.a.v. Programmabegroting 2018 (TW-DFB-04)
Programma	Alle
Product	Alle
Bedrag	2,8 miljoen euro, oplopend naar 3,0 miljoen euro, structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om de effecten van de in 2018 gesloten Cao (3,25%) administratief te verwerken. Het bedrag hiervoor was bij de programmabegroting 2018 als stelpost opgenomen onder het product Algemene inkomsten. Middels deze begrotingswijziging stellen wij voor om deze looncompensatie toe te kennen aan de diverse producten.

Herschikking budgetten Publieksdienstverlening (TW-DFB-05)
Programma	Dienstverlening en financieel beleid
Product	Publieksdienstverlening
Bedrag	163.283 euro aflopend naar 124.351 euro structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om de inkomstenen uitgaven te verhogen naar aanleiding van het Strategisch Personeels Plan

Herschikking budgetten ISC (TW-DFB-06)
Programma	Dienstverlening en financieel beleid
Product	Basisregistratie, Gemeentearchief en Interne dienstverlening
Bedrag	150.000 euro incidenteel en 75.000 structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om de administratieve mutaties voor de ontvangen budgetten voor het wegwerken Archief bij het product gemeentearchief te plaatsen in plaats van interne dienstverlening.

Aanpassing DVO Losser (TW-DFB-07)
Programma	Dienstverlening en financieel beleid
Product	Regionale dienstverlening
Bedrag	198.548 euro structureel in 2018 en vanaf 2019 116.296 euro structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om de inkomsten voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomst met Losser structureel te verhogen op basis van de gemaakte afspraken met Losser. Het betreft een aanpassing in de DVO (198.548 euro) en indexatie (116.296 euro). Tegenover deze hoge inkomsten staat een even grote verhoging van de lasten.

Herschikking budgetten n.a.v. invullen taakstellingen (TW-DFB-08)
Programma	Dienstverlening en financieel beleid
Product	Algemene inkomsten en Interne dienstverlening
Bedrag	429.195 euro in 2018 structureel naar 451.086 euro, structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om het budget dat vanaf 2018 vanuit de algemene uitkering structureel beschikbaar is gesteld voor de dekking van de kosten voor ondersteuning vanuit de VNG en het A&O fonds over te hevelen naar het product Interne dienstverlening.

Uitbreiding regionale dienstverlening (TW-DFB-09)
Programma	Dienstverlening en financieel beleid
Product	Regionale dienstverlening
Bedrag	38.780 euro in 2018 en vanaf 6.220 euro structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om vanaf 2018 de inkomsten en uitgaven voor ondersteuning aan het Kulturhus Losser met incidenteel met 22.500 euro te verhogen en vanaf 2019 structureel met 6.220 euro. De incidentele verhoging in 2018 van 16.280 euro te doteren aan de reserve IT voor dekking van kapitaallasten voortvloeiend uit investeringen voor Wifi.

Administratieve verwerking budget 3 decentralisaties (TW-DFB-10)
Programma	Dienstverlening en financieel beleid
Product	Interne dienstverlening
Bedrag	74.700 euro, structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om de administratieve mutaties voor de ontvangen budgetten in verband met decentralisaties voor de bedrijfsvoering structureel te verwerken. Van het budget wordt 74.700 structureel toegevoegd aan de reserves IT voor de dekking van kosten voor licenties en uitbreiding van wifi.

Administratieve verwerking structueel budget 3 decentralisaties (TW-DFB-11)
Programma	Dienstverlening en financieel beleid
Product	Interne Dienstverlening en Lichte ondersteuning en regie
Bedrag	100.000 euro structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om het budget voor bedrijfsvoering dat is overgeheveld vanuit het programma Maatschappelijke ontwikkeling en ontstaan is als gevolg van de decentralisaties toe te voegen aan de budgetten van het IT bedrijf 79.830 euro en aan huisvesting en services 20.170 euro.

Administratieve verwerking interne doorbelasting (TW-DFB-12)
Programma	Dienstverlening en financieel beleid
Product	Regionale dienstverlening
Bedrag	312.000 euro, incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel met 312.000 euro te verhogen. Het betreft inkomsten die voortkomen uit de IT dienstverlening voor hosting aan Dimpact gemeenten. De verhoging van de inkomsten wordt aangewend voor de inzet van personeel, stijging van materiële kosten en de af te dragen vennootschapsbelasting.

Verwerking huurcontracten (TW-DFB-13)
Programma	Dienstverlening en financieel beleid
Product	Regionale dienstverlening
Bedrag	251.317 euro (2018) en 228.180 euro, structureel
Omschrijving	Wij stellen voor de lasten en baten in 2018 structureel met 251.317 euro te verhogen. Het betreft de inkomsten die voortkomen uit de verhuur van ruimte aan het UWV in het Stadskantoor die administratief nog niet was verwerkt (292.500 euro). Voorts is het contract met de politie in servicecentra West met 1 jaar verlengd en zijn contracten met diverse partijen in de servicecentra en de Noordmolen beëindigd (-/- 41.183 euro). De verhoging van de opbrengsten door het contract met het UWV wordt aangewend om de daling van inkomsten in de servicecentra en de Noordmolen door vertrek van huurders op te vangen.

Restant herschikkingsonderzoek (TW-DFB-14)
Programma	Dienstverlening en financieel beleid
Product	Vastgoed - Onderwijshuisvesting
Bedrag	40.142 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om het nog niet bestede deel van het herschikkingsonderzoek in 2018 te onttrekken uit de reserve weerstandsvermogen. In 2016 is hiervoor bij de jaarrekening 56.546 euro gereserveerd. Een deel hiervan is reeds in 2017 besteed en het restant á 40.142 euro zal in 2018 besteed worden.

Overheveling activa Vastgoed (TW-DFB-15)
Programma	Dienstverlening en financieel beleid
Product	Vastgoed
Bedrag	4.350 euro baten en lasten structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om zowel de lasten als de baten binnen het product vastgoedbedrijf met 4.350 euro te verhogen i.v.m. overheveling van activa van voormalig Sport.

Overheveling kapitaallasten naar Vastgoed (TW-DFB-16)
Programma	Dienstverlening en financieel beleid
Product	Vastgoed
Bedrag	6.250 euro baten en lasten structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om zowel de lasten als de baten binnen het product vastgoedbedrijf met 6.250 euro te verhogen. Het betreft de ontvangst vanuit het product Interne Dienstverlening als dekking voor de kapitaallasten op het product Sport en wijkaccommodaties.

Onttrekking reserve Leegstand (TW-DFB-17)
Programma	Dienstverlening en financieel beleid
Product	Interne Dienstverlening
Bedrag	250.000 euro, structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om de verwachte bijdrage uit de reserve leegstand H&S structureel te verlagen met 250.000 euro als gevolg van een mutatie in de verhuur van huisvesting aan derden. Het begrote bedrag voor verwachte leegstand in 2018 is in de begroting 2018-2021 nog niet aangepast met de verhuur van ruimte aan UWV. In 2018 wordt een lagere bijdrage vanuit de reserve leegstand van 250.000 euro verwacht, waar nu in de begroting 862.000 euro is opgenomen. Daarnaast stellen we voor om de effecten van nieuwe huurcontracten op de reserve leegstand te verwerken bij de gemeenterekening 2018.

Onttrekking reserve Informatie Investeringsplan (TW-DFB-18)
Programma	Dienstverlening en financieel beleid
Product	Interne Dienstverlening
Bedrag	150.000 euro, incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om de onttrekking van middelen voor het informatie investeringsplan (IIP) in 2018 met 150.000 euro te verhogen. In de begroting van 2017 en 2018 is 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor IIP. In verband met het later starten van projecten in 2017 wordt een deel van het beschikbare budget in 2018 in plaats van 2017 aangewend voor gemeentebrede IT projecten.

Actualiseren begroting Regio Twente (TW-DFB-20)
Programma	Alle programma's
Product	Diverse producten
Bedrag	349.542 euro, incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om de begroting van de Regio Twente administratief op orde te brengen. Dit betekent een verschuiving van budgetten tussen diverse programma's en producten van 249.542 euro met per saldo een budgetneutraal effect. De structurele wijziging zal verwerkt worden bij de gemeentebegroting 2019.

{{cb.description}}