Bijlage 2 Technische wijzigingen

Wij stellen voor om:

1. De lasten te verhogen met 515.500 euro en de baten te verhogen met 527.000 euro. Deze wijziging heeft betrekking op een hogere omzet en loonkostensubsidie enerzijds. Hier staan anderzijds hogere kosten tegenover.

2. Onttrekking uit de dienstreserve DCW met 11.500 euro te verlagen. Dit betreft een correctie.

3. De lasten met 40.909 euro te verhogen. Dit betreft een bijdrage vanuit een regionaal project waar middelen tegenover staan welke worden gefinancierd vanuit de reserve regionale arbeidsmarkt.

Wij stellen voor om:

1. De baten van het product Arbeidsmarktparticipatie in 2025 te verhogen met 190.123 euro. In 2025 ontvangen wij een subsidie van 190.123 euro in het kader van ESF Sociale Inclusie AMR Twente. Deze subsidie zal worden gestort in de reserve regionale arbeidsmarkt;

2. De lasten van het product Arbeidsmarktparticipatie in 2025 te verhogen met 3.874.312 euro. Deze lasten houden verband met regionale projecten vanuit de Arbeidsmarktregio waar de gemeente Enschede fungeert als centrumgemeente. De financiering van deze projecten loopt via de reserve regionale arbeidsmarkt, welke in 2024 is gevormd. Vanuit deze reserve zal een onttrekking worden gedaan.

Wij stellen voor om de budgetten van Strategie & Beleid ter actualiseren en te herverdelen conform de nieuwe personele verdeelsleutel. De wijzigingen op het ambtelijke personeel bestaan uit: Algemene bijstand levensonderhoud -73.686 euro, Algemene Maatschappelijke Voorzieningen -271.496 euro, Arbeidsmarktparticipatie 210.271 euro, Inkomensondersteuning 550.582 euro, Jeugdhulp -172.040 euro, Ondersteuning centrumtaken Beschermd Wonen, Vrouwenopvang, Maatschappelijke Opvang -429.323 euro, Ondersteuning lokaal (WMO) 296.032 euro, Ondersteuning wijkteams -59.629 euro, Onderwijs 11.638 euro, Schuldhulpverlening -1.106 euro, Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut -13.058 euro en Sport en Gezondheid -29.918 euro.

Wij stellen voor om:

1. De middelen van de reserve 'Integratie AZC in de wijk' ad 102.000 euro (product Opvang Ontheemden) te besteden aan het project Buddy to Buddy (2026: 50.000 euro) en capaciteit om azc-bewoners naar werk te begeleiden (2025: 52.000 euro). Dit past binnen de doelstelling van de reserve. In 2015 is deze reserve (Corsanummer 1500095006) ingesteld met als doel de middelen te bestemmen voor de sociaal-maatschappelijke inbedding van de opvang;

2. De begroting conform te wijzigen.

Wij stellen voor om lastenbudget over te hevelen van het product Stedelijke ontwikkeling naar het product Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving.

Wij stellen voor om een structurele verschuiving binnen het reeds beschikbaar gestelde bedrijfsvoeringsbudget in de begroting 2025-2029 door te voeren. Dit betreft een verschuiving tussen het product Interne Dienstverlening en het product bedrijfsvoering. 

Deze structurele herverdeling van 50.000 euro is noodzakelijk om beter aan te sluiten bij de actuele behoefte.

Wij stellen voor om de licentiekosten voortkomend uit de aanbesteding voor het nieuwe financieel systeem (B.A.S.E.) voor 2025 in de bestemmingsreserve te storten. We verwachten in 2025 geen licentiekosten.

Wij stellen voor om voor het product Regionale Dienstverlening de begroting te actualiseren. De afbouw van de hosting voor de E-Suite van Dimpact gaat minder snel dan financieel begroot. Dit betekend dat de lasten en baten incidenteel doorlopen. Tegelijkertijd loopt de ontwikkeling van Podium D van Dimpact achter, hierdoor maakt het IT-Bedrijf meer lasten welke worden doorberekend aan Dimpact.