Bijlage 3 | Begrotingswijzigingen

Deze bijlage bevat zowel de niet-technische als technische begrotingswijzigingen.

 

Niet-techische wijzigingen

Beslispuntnr.ProgrammaProductL/B20162017201820192020
BP-BMO-01Dienstverlening en financieel beleidInterne dienstverleningStorting reserves865.0000000
Onttrekking reserves-865.0000000
Subtotaal - beslispunt BP-BMO-0100000
BP-DL-01 (coda: TW-SOLO-09)Duurzame leefomgevingLocatieontwikkelingStorting reserves0920.000770.000800.000700.000
Onttrekking reserves-4.398.6470000
Lasten5.450.845416.457617.428637.428837.428
Baten-622.626-852.626-902.626-952.626-1.052.626
Ruimtelijke ontwikkelingLasten-384.572-378.831-379.802-379.802-379.802
Versterken economieVerkeersinfrastructuur en beleidStorting reserves0-60.000-60.000-60.000-60.000
Lasten-45.000-45.000-45.000-45.000-45.000
Subtotaal - beslispunt BP-DL-01 (coda: TW-SOLO-09)00000
Totaal00000

Technische wijzigingen

Beslispuntnr. Programma Product L/B 2016 2017 2018 2019 2020
TW-MO-01 Maatschappelijke ondersteuning Beschermd wonen Lasten -1.132.283 -1.290.388 -1.290.388 -1.290.388 -1.290.388
Opvangvoorzieningen Lasten 487.326 645.431 645.431 645.431 645.431
Baten 29.987 29.987 29.987 29.987 29.987
Versterken burgerkracht Lasten 614.970 614.970 614.970 614.970 614.970
TW-MO-02 Maatschappelijke ondersteuning Lichte ondersteuning en regie Lasten 260.321 0 0 0 0
Opvangvoorzieningen Lasten -92.370 -92.370 -92.370 -92.370 -92.370
Versterken burgerkracht Lasten 1.338.173 92.370 92.370 92.370 92.370
WMO begeleiding Lasten -1.654.835 0 0 0 0
Baten 148.711 0 0 0 0
TW-MO-03 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten -2.031.383 -8.797 -8.797 -8.797 -8.797
Maatschappelijke ondersteuning Beschermd wonen Lasten 1.894.814 0 0 0 0
Jeugdhulp vrijwillig kader Lasten -71.722 0 0 0 0
Opvangvoorzieningen Lasten 141.647 8.797 8.797 8.797 8.797
WMO begeleiding Lasten 66.644 0 0 0 0
TW-MO-05 Maatschappelijke ondersteuning Jeugdhulp gedwongen kader Lasten -501.295 0 0 0 0
Jeugdhulp vrijwillig kader Lasten 501.295 0 0 0 0
TW-MO-09 Maatschappelijke ondersteuning Lichte ondersteuning en regie Lasten -7.833 0 0 0 0
Versterken burgerkracht Lasten 7.833 0 0 0 0
TW-MO-10 Maatschappelijke ondersteuning WMO begeleiding Onttrekking reserves -781.693 0 0 0 0
Lasten 781.693 0 0 0 0
TW-VE-01 Versterken economie Uitvoering WSW Lasten 1.589.710 0 0 0 0
Baten -1.589.710 0 0 0 0
TW-VE-02 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten -44.188 -44.188 -44.188 -44.188 -44.188
Versterken economie Uitvoering WSW Lasten 44.188 44.188 44.188 44.188 44.188
TW-VE-03 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten 8.284 8.284 8.284 8.284 8.284
Versterken economie Brede talentontwikkeling Lasten -8.284 -8.284 -8.284 -8.284 -8.284
TW-VE-04 Versterken economie Uitvoering WSW Lasten 330.334 0 0 0 0
Baten -330.334 0 0 0 0
TW-VE-05 Versterken economie Arbeidsmarktparticipatie Lasten -31.580 0 0 0 0
Baten 31.580 0 0 0 0
TW-VE-06 Versterken economie Algemene bijstand levensonderhoud Lasten -441.743 -441.743 -441.743 -441.743 -441.743
Baten 441.743 441.743 441.743 441.743 441.743
TW-VE-09 Versterken economie Versterken economische structuur Lasten 668.000 668.000 668.000 670.000 0
Baten -668.000 -668.000 -668.000 -670.000 0
TW-VE-10 Versterken economie Algemene bijstand levensonderhoud Lasten 2.454.457 0 0 0 0
Baten -2.454.457 0 0 0 0
TW-VE-11 Versterken economie Arbeidsmarktparticipatie Onttrekking reserves 500.000 -500.000 0 0 0
Lasten 0 500.000 0 0 0
Baten -500.000 0 0 0 0
TW-SOLO-01 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000
Baten 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000
TW-SOLO-02 Duurzame leefomgeving Bestemmingsplannen Lasten 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Baten -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
TW-SOLO-03 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten -4.513 -4.513 -6.897 -6.897 -6.881
Duurzame leefomgeving Havens en markten Baten 4.513 4.513 6.897 6.897 6.881
TW-SOLO-04 Duurzame leefomgeving Grondbedrijf Onttrekking reserves -500.000 0 0 0 0
Lasten 500.000 0 0 0 0
TW-SOLO-06 Duurzame leefomgeving Openbare verlichting Lasten 67.624 67.624 67.624 67.624 67.624
Stadsdeelbeheer Lasten -67.624 -67.624 -67.624 -67.624 -67.624
TW-SOLO-07 Duurzame leefomgeving Stadsdeelbeheer Onttrekking reserves -358.995 0 0 0 0
Lasten 358.995 0 0 0 0
TW-SOLO-08 Duurzame leefomgeving Beleid leefomgeving Lasten 35.000 0 0 0 0
Baten -35.000 0 0 0 0
TW-SOLO-10 Duurzame leefomgeving Ruimtelijke ontwikkeling Onttrekking reserves -180.000 0 0 0 0
Lasten 180.000 0 0 0 0
TW-SOLO-11 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Lasten -911.946 -924.334 -924.334 -924.334 -924.334
Baten 480.892 480.892 480.892 480.892 480.892
Regionale dienstverlening Lasten 325.614 230.737 230.737 230.737 230.737
Baten -325.614 -230.737 -230.737 -230.737 -230.737
Duurzame leefomgeving Gladheidsbestrijding Lasten -8.623 -8.623 -8.623 -8.623 -8.623
Stadsdeelbeheer Lasten 439.677 452.065 452.065 452.065 452.065
TW-SOLO-12 Duurzame leefomgeving Ruimtelijke ontwikkeling Storting reserves 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Lasten 0 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
TW-OV-01 Duurzame leefomgeving Openbare orde en veiligheid Lasten 72.250 72.250 72.250 72.250 72.250
Baten -72.250 -72.250 -72.250 -72.250 -72.250
TW-CS-01 Dienstverlening en financieel beleid Regionale samenwerking Lasten -345.200 -345.200 -345.200 -345.200 -345.200
Maatschappelijke ondersteuning Lichte ondersteuning en regie Lasten 345.200 345.200 345.200 345.200 345.200
TW-CS-02 Dienstverlening en financieel beleid Ondersteuning College van B&W en directie Lasten 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Duurzame leefomgeving Evenementen en citymarketing Lasten -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
TW-CS-03 Dienstverlening en financieel beleid Ondersteuning College van B&W en directie Lasten 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Maatschappelijke ondersteuning WMO individuele voorzieningen Lasten -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
TW-CS-04 Dienstverlening en financieel beleid Ondersteuning College van B&W en directie Lasten 89.888 89.888 89.888 89.888 89.888
Versterken economie Dienstverlening aan ondernemers Lasten -89.888 -89.888 -89.888 -89.888 -89.888
TW-CS-05 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten 2.425.765 240.827 513 513 513
Algemene uitkering Baten -2.425.765 -240.827 -513 -513 -513
TW-CS-06 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten 1.636.251        
Algemene uitkering Baten -4.741.377        
Verkiezingen Lasten 93.191        
Maatschappelijke ondersteuning WMO begeleiding Lasten  241.714        
Beschermd wonen Lasten  679.662        
Jeugdhulp vrijwillig kader Lasten  833.194        
Wmo individuele voorzieningen Lasten  356.804        
Opvangvoorzieningen Lasten  71.232        
Versterken economie Leerplicht / RMC / Onderwijskwaliteit Lasten  104.640        
Arbeidsmarktparticipatie Lasten  69.192        
Uitvoering WSW Lasten  655.497        
TW-OHV-02 Dienstverlening en financieel beleid Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting Onttrekking reserves 149.499 0 0 0 0
Lasten -149.499 0 0 0 0
TW-VBE-01 Dienstverlening en financieel beleid Sport- en wijkaccommodaties Lasten -56.466 -56.466 -56.466 -56.466 -56.466
Baten 78.929 78.929 78.929 78.929 78.929
Vastgoedbedrijf Lasten 56.466 56.466 56.466 56.466 56.466
Baten -78.929 -78.929 -78.929 -78.929 -78.929
TW-DV-01 Dienstverlening en financieel beleid Basisregistratie Lasten -9.389 -9.909 -9.909 -9.909 -9.909
Gemeentearchief Lasten -6.828 -7.206 -7.206 -7.206 -7.206
Interne dienstverlening Lasten 1.217 2.115 2.115 2.115 2.115
Publieksdienstverlening Lasten 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
TW-DV-002 Dienstverlening en financieel beleid Publieksdienstverlening Lasten -39.251 -39.251 -39.251 -39.251 -39.251
Baten 39.251 39.251 39.251 39.251 39.251
TW-DV-03 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten -179.826 0 0 0 0
Verkiezingen Lasten 179.826 0 0 0 0
TW-BM-01 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten -2.004.577 0 0 0 0
Resultaat bedrijfsvoering Lasten 2.004.577 0 0 0 0
TW-BM-02 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Storting reserves 4.076.972 1.493.030 4.212.845 4.576.062 4.576.062
Onttrekking reserves -4.042.000 -4.346.500 -6.687.500 -2.323.100 -923.100
Lasten -34.972 2.853.470 2.474.655 -2.252.962 -3.652.962
TW-BM-03 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten 0 375.000 750.000 1.500.000 1.500.000
Interne dienstverlening Lasten 0 -375.000 -750.000 -1.500.000 -1.500.000
TW-BMO-02 Dienstverlening en financieel beleid Sport- en wijkaccommodaties Lasten 52.086 52.086 52.086 52.086 52.086
Duurzame leefomgeving Stadsdeelsgewijs werken Lasten -52.086 -52.086 -52.086 -52.086 -52.086
TW-BMO-03 Dienstverlening en financieel beleid Regionale dienstverlening Lasten 316.000 0 0 0 0
Baten -316.000 0 0 0 0
TW-BMO-04 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Onttrekking reserves 316.000 0 0 0 0
Lasten -316.000 0 0 0 0
TW-BMO-05 Dienstverlening en financieel beleid Regionale dienstverlening Lasten 308.300 0 0 0 0
Baten -308.300 0 0 0 0
TW-BMO-06 Dienstverlening en financieel beleid Regionale dienstverlening Lasten 131.000 98.000 98.000 98.000 98.000
Baten -131.000 -98.000 -98.000 -98.000 -98.000
TW-BMO-07 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Storting reserves 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000
Baten -132.000 -132.000 -132.000 -132.000 -132.000
TW-BMO-08 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Onttrekking reserves -650.000 0 0 0 0
Lasten 650.000 0 0 0 0
TW-BMO-09 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Onttrekking reserves -685.000 0 0 0 0
Lasten 685.000 0 0 0 0
TW-BMO-11 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Onttrekking reserves -200.000 0 0 0 0
Lasten 200.000 0 0 0 0
TW-BMO-12 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Onttrekking reserves -1.111.407 0 0 0 0
Lasten 1.111.407 0 0 0 0
TW-BMO-13 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Lasten 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Regionale dienstverlening Lasten -43.500 -43.500 -43.500 -43.500 -43.500
Baten 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500
Totaal 0 0 0 0 0

Wijzigingen middelenkader

Deze begrotingswijzigingen worden verwerkt ná besluitvorming van de Zomernota 2016 in de Raad.

  1. {{source.parent_web_page_title}}
  2. {{source.title}}