Bijlage 3 Begrotingswijzigingen

Deze bijlage bevat zowel niet-technische als technische begrotingswijzigingen.

 

Niet technische wijzigingen

Niet van toepassing.

Technische wijzigingen

Beslispuntnr. Programma Product L/B 2017 2018 2019 2020 2021 TW-MO-01 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten -48.829 -50.598 0 0 0 Maatschappelijke ondersteuning Inkomensondersteuning Lasten 48.829 50.598 0 0 0 TW-MO-02 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten -1.169.567 -1.169.567 -1.169.567 -1.169.567 0 Maatschappelijke ondersteuning Inkomensondersteuning Lasten 1.169.567 1.169.567 1.169.567 1.169.567 0 TW-MO-03 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten 1.404.881 1.318.727 1.302.672 1.219.716 0 Maatschappelijke ondersteuning WMO begeleiding Lasten -1.404.881 -1.318.727 -1.302.672 -1.219.716 0 TW-MO-04 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten 813.477 972.435 972.435 972.435 0 Maatschappelijke ondersteuning Jeugdhulp vrijwillig kader Lasten -813.477 -972.435 -972.435 -972.435 0 TW-MO-05 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten 455.838 455.838 455.838 457.054 0 Maatschappelijke ondersteuning WMO individuele voorzieningen Lasten -455.838 -455.838 -455.838 -457.054 0 TW-MO-06 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten -17.467 24.648 24.648 24.648 0 Maatschappelijke ondersteuning Opvangvoorzieningen Lasten 17.467 -24.648 -24.648 -24.648 0 TW-MO-07 Maatschappelijke ondersteuning Algemene maatschappelijke voorziening Lasten -36.586 -36.586 -36.586 -36.586 -36.586 Baten 36.586 36.586 36.586 36.586 36.586 TW-MO-08 Maatschappelijke ondersteuning Algemene maatschappelijke voorziening Lasten -52.263 -52.263 -52.263 -52.263 0 Baten 52.263 52.263 52.263 52.263 0 TW-MO-09 Dienstverlening en financieel beleid Resultaat bedrijfsvoering Lasten -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 0 Maatschappelijke ondersteuning Jeugdhulp gedwongen kader Lasten -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 0 Lichte ondersteuning en regie Lasten 224.000 150.000 150.000 150.000 0 Baten -74.000 0 0 0 0 TW-MO-10 Maatschappelijke ondersteuning Algemene maatschappelijke voorziening Lasten -19.999 -19.999 -19.999 -19.999 0 Baten 68.389 68.389 68.389 68.389 0 Versterken economie Leerplicht / RMC / Onderwijskwaliteit Lasten -48.390 -48.390 -48.390 -48.390 0 TW-MO-13 Maatschappelijke ondersteuning Opvangvoorzieningen Lasten 63.128 8.732 8.732 8.732 8.732 Baten -63.128 -8.732 -8.732 -8.732 -8.732 TW-MO-14 Dienstverlening en financieel beleid Resultaat bedrijfsvoering Lasten -375.530 -375.530 -375.530 -375.530 -375.530 Maatschappelijke ondersteuning Algemene maatschappelijke voorziening Lasten 150.212 150.212 150.212 150.212 150.212 Beschermd wonen Lasten 112.659 112.659 112.659 112.659 112.659 Opvangvoorzieningen Lasten 112.659 112.659 112.659 112.659 112.659 TW-VE-01 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten 0 264.170 264.170 264.170 0 Versterken economie Kinderopvang Lasten 0 -264.170 -264.170 -264.170 0 TW-VE-02 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten 7.205 6.574 6.081 5.597 0 Versterken economie Uitvoering WSW Lasten -7.205 -6.574 -6.081 -5.597 0 TW-VE-03 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten 4.603 4.603 4.603 4.603 0 Versterken economie Brede talentontwikkeling Lasten -4.603 -4.603 -4.603 -4.603 0 TW-VE-04 Versterken economie Uitvoering WSW Lasten -51.969 0 0 0 0 Baten 51.969 0 0 0 0 TW-VE-05 Versterken economie Algemene bijstand levensonderhoud Lasten 3.180.498 0 0 0 0 Baten -3.180.498 0 0 0 0 TW-VE-06 Versterken economie Leerplicht / RMC / Onderwijskwaliteit Lasten 791.123 791.123 740.000 740.000 0 Baten -791.123 -791.123 -740.000 -740.000 0 TW-VE-07 Versterken economie Uitvoering WSW Lasten 117.000 0 0 0 0 Baten -117.000 0 0 0 0 TW-VE-08 Versterken economie Arbeidsmarktparticipatie Lasten -55.269 0 0 0 0 Baten 55.269 0 0 0 0 TW-VE-09 Versterken economie Versterken economische structuur Lasten 1.475.000 0 0 0 0 Baten -1.475.000 0 0 0 0 TW-VE-11 Versterken economie Leerplicht / RMC / Onderwijskwaliteit Lasten 23.090 0 0 0 0 Baten -23.090 0 0 0 0 TW-VE-12 Versterken economie Brede talentontwikkeling Onttrekking reserves -9.714 0 0 0 0 Lasten 9.714 0 0 0 0 TW-VE-13 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Lasten -36.049 -36.049 -36.049 -36.049 -36.049 Versterken economie Uitvoering WSW Lasten 36.049 36.049 36.049 36.049 36.049 TW-VE-14 Versterken economie Arbeidsmarktparticipatie Lasten 239.000 0 0 0 0 Baten -239.000 0 0 0 0 TW-VE-16 Versterken economie Innovatie en ondernemerschap Lasten -325.000 0 0 0 0 Versterken economische structuur Lasten 345.000 0 0 0 0 Baten -20.000 0 0 0 0 TW-VE-17 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten -70.000 0 0 0 0 Versterken economie Leerplicht / RMC / Onderwijskwaliteit Lasten 70.000 0 0 0 0 TW-VE-18 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten 0 0 0 0 -104.640 Versterken economie Leerplicht / RMC / Onderwijskwaliteit Lasten 0 0 0 0 104.640 TW-VE-19 Versterken economie Versterken economische structuur Lasten 150.000 0 0 0 0 Baten -150.000 0 0 0 0 TW-VE-20 Versterken economie Algemene bijstand levensonderhoud Lasten 113.000 0 0 0 0 Baten -113.000 0 0 0 0 TW-VE-21 Versterken economie Algemene bijstand levensonderhoud Lasten -110.179 0 0 0 0 Baten 110.179 0 0 0 0 TW-DF-01 Dienstverlening en financieel beleid Resultaat bedrijfsvoering Baten 62.076 62.076 62.076 62.076 0 Duurzame leefomgeving Beleid leefomgeving Lasten 119.717 103.704 103.703 103.703 0 Bestemmingsplannen Lasten -23.802 -24.281 -24.281 -24.281 0 Handhaving bouwwerken en bedrijven Lasten -19.478 -20.083 -20.083 -20.083 0 Handhaving openbare ruimte Lasten -17.732 -18.353 -18.352 -18.352 0 Ruimtelijke ontwikkeling Lasten -69.085 -70.905 -70.905 -70.905 0 Stadsdeelbeheer Lasten -19.876 0 0 0 0 Versterken economie Verkeersinfrastructuur en beleid Lasten -31.821 -32.158 -32.158 -32.158 0 TW-DF-02 Duurzame leefomgeving Beleid leefomgeving Lasten 200.000 0 0 0 0 Vergunningen leefomgeving Baten -200.000 0 0 0 0 TW-DF-04 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Lasten -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 Duurzame leefomgeving Vergunningen leefomgeving Lasten 15.000 15.000 15.000 15.000 0 TW-DF-05 Duurzame leefomgeving Handhaving bouwwerken en bedrijven Lasten 75.000 0 0 0 0 Baten -75.000 0 0 0 0 TW-DF-06 Duurzame leefomgeving Stadsdeelbeheer Lasten 17.500 17.500 17.500 17.500 0 Versterken economie Versterken economische structuur Lasten -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 0 TW-DF-10 Duurzame leefomgeving Beleid leefomgeving Lasten -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Stadsdeelbeheer Lasten 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 TW-DF-11 Duurzame leefomgeving Beleid leefomgeving Storting reserves 500.000 0 0 0 0 Lasten -500.000 0 0 0 0 TW-DF-12 Duurzame leefomgeving Beleid leefomgeving Lasten 154.750 0 0 0 0 Baten -154.750 0 0 0 0 TW-DF-15 Duurzame leefomgeving Openbare orde en veiligheid Lasten 50.000 50.000 50.000 0 0 Baten -50.000 -50.000 -50.000 0 0 TW-DF-16 Duurzame leefomgeving Openbare orde en veiligheid Lasten -52.261 -52.261 -52.261 -52.261 -52.261 Baten 52.261 52.261 52.261 52.261 52.261 TW-DF-17 Duurzame leefomgeving Openbare orde en veiligheid Lasten -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 Baten 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 TW-DF-18 Duurzame leefomgeving Openbare orde en veiligheid Lasten 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Baten 0 100.000 100.000 100.000 100.000 TW-DF-19 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Lasten 12.684 12.684 12.684 12.684 12.684 Duurzame leefomgeving Beheer wegen Lasten -3.171 -3.171 -3.171 -3.171 -3.171 Openbare verlichting Lasten -3.171 -3.171 -3.171 -3.171 -3.171 Stadsdeelbeheer Lasten -6.342 -6.342 -6.342 -6.342 -6.342 TW-DF-20 Duurzame leefomgeving Riolering Lasten 112.485 0 0 0 0 Baten -112.485 0 0 0 0 TW-DFB-00 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten 1.430.065 1.274.217 1.224.109 1.225.432 2.908.346 Algemene uitkering Baten -1.430.065 -1.274.217 -1.224.109 -1.225.432 -2.908.346 TW-DFB-01 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten -67.062 -67.062 -67.062 -67.062 0 Interne dienstverlening Lasten 56.588 56.588 56.588 56.588 0 Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting Lasten 20 20 20 20 0 Duurzame leefomgeving Afvalstoffen Lasten 405 405 405 405 0 Cultuur Lasten 4.298 4.298 4.298 4.298 0 Evenementen en citymarketing Lasten 8 8 8 8 0 Havens en markten Lasten 699 699 699 699 0 Stadsdeelbeheer Lasten 354 354 354 354 0 Stadsdeelsgewijs werken Lasten 580 580 580 580 0 Maatschappelijke ondersteuning Algemene maatschappelijke voorziening Lasten 408 408 408 408 0 Opvangvoorzieningen Lasten 3.351 3.351 3.351 3.351 0 Versterken economie Uitvoering WSW Lasten 351 351 351 351 0 TW-DFB-04 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten -80.000 0 0 0 0 Interne dienstverlening Lasten 80.000 0 0 0 0 TW-DFB-05 Dienstverlening en financieel beleid Basisregistratie Lasten -4.049 -4.359 -6.594 -9.651 0 Gemeentearchief Lasten -9.403 -10.488 -20.044 -29.725 0 Interne dienstverlening Lasten 20.853 22.107 30.034 54.520 0 Publieksdienstverlening Lasten -7.314 -7.175 -2.902 -3.524 0 Verkiezingen Lasten -87 -85 -34 -43 0 Duurzame leefomgeving Stadsdeelsgewijs werken Lasten 0 0 -460 -11.577 0 TW-DFB-07 Dienstverlening en financieel beleid Regionale dienstverlening Lasten -291.283 -291.283 -291.283 -291.283 0 Baten 291.283 291.283 291.283 291.283 0 TW-DFB-09 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Lasten 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Regionale dienstverlening Lasten -10.000 0 0 0 0 Baten 10.000 0 0 0 0 Duurzame leefomgeving Stadsdeelbeheer Lasten 0 10.000 10.000 10.000 10.000 TW-DFB-10 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Lasten 0 20.906 20.906 20.906 20.906 Regionale dienstverlening Storting reserves 0 2.660 2.660 2.660 2.660 Lasten 29.974 108.011 108.011 108.011 108.011 Baten -29.974 -131.577 -131.577 -131.577 -131.577 TW-DFB-11 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Lasten 29.593 29.593 29.593 29.593 29.593 Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting Lasten -29.593 -29.593 -29.593 -29.593 -29.593 TW-DFB-12 Dienstverlening en financieel beleid Vastgoedbedrijf Storting reserves -3.696 -3.696 -3.696 -3.696 0 Onttrekking reserves 13.590 13.590 13.590 13.590 0 Lasten -32.651 -32.651 -32.651 -32.651 0 Baten 22.756 22.756 22.756 22.756 0 TW-DFB-14 Dienstverlening en financieel beleid Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting Onttrekking reserves -76.484 -19.938 -19.938 -19.938 -19.938 Lasten 76.484 19.938 19.938 19.938 19.938 TW-DFB-15 Dienstverlening en financieel beleid Algemene belastingen Baten -14.890 0 0 0 0 Duurzame leefomgeving Evenementen en citymarketing Lasten 14.890 0 0 0 0 TW-DFB-17 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Lasten 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting Lasten -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 TW-DFB-18 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Onttrekking reserves -462.000 0 0 0 0 Lasten 462.000 0 0 0 0 TW-DFB-19 Dienstverlening en financieel beleid Regionale dienstverlening Lasten 62.089 62.089 62.089 62.089 34.339 Baten -62.089 -62.089 -62.089 -62.089 -34.339 TW-DFB-20 Dienstverlening en financieel beleid Interne dienstverlening Onttrekking reserves -550.000 0 0 0 0 Lasten 550.000 0 0 0 0 TW-DFB-21 Dienstverlening en financieel beleid Basisregistratie Lasten 210.000 0 0 0 0 Interne dienstverlening Lasten -162.000 0 0 0 0 Publieksdienstverlening Lasten -48.000 0 0 0 0 TW-DFB-22 Dienstverlening en financieel beleid Regionale dienstverlening Lasten 200.000 0 0 0 0 Baten -200.000 0 0 0 0 TW-DFB-23 Dienstverlening en financieel beleid Algemene inkomsten Lasten 148.591 0 0 0 0 Algemene uitkering Baten -3.430.273 0 0 0 0 Duurzame leefomgeving Beleid leefomgeving Lasten 84.960 0 0 0 0 Maatschappelijke ondersteuning Algemene maatschappelijke voorziening Lasten 10.000 0 0 0 0 Beschermd wonen Lasten 814.574 0 0 0 0 Jeugdhulp vrijwillig kader Lasten 659.649 0 0 0 0 Opvangvoorzieningen Lasten -47.501 0 0 0 0 WMO begeleiding Lasten 729.434 0 0 0 0 WMO individuele voorzieningen Lasten 247.852 0 0 0 0 Versterken economie Arbeidsmarktparticipatie Lasten 355.485 0 0 0 0 Uitvoering WSW Lasten 427.228 0 0 0 0 Totaal 0 0 0 0 0

Wijzigingen Middelenkader

Deze begrotingswijzigingen worden verwerkt ná besluitvorming van de Zomernota 2017 in de Raad.

1. {{source.parent_web_page_title}}
2. {{source.title}}