Bijlage 3 Begrotingswijzigingen

Deze bijlage bevat zowel niet-technische als technische begrotingswijzigingen.

Niet technische wijzigingen:

Beslispuntnr. Programma Product L/B 2019 2020 2021 2022 2023
Beslispunt 3 en 4 - meicirculaire en bestemmingsvoorstel volgt na besluitvorming in de raad BP-FO-03 / BP-FO-04 Diverse programma's Diverse producten Lasten
Baten		 pm pm pm pm pm
Beslispunt 5: bodemsanering BP-DWLW-01 Duurzaam wonen, leven en werken Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Storting reserves 250.000 0 0 0 0
Lasten -250.000 0 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-DWLW-01 Subtotaal - beslispunt BP-DWLW-01 0 0 0 0 0
Beslispunt 6: luchtinfrastructuur ADT BP-DWLW-02 Duurzaam wonen, leven en werken Locatieontwikkeling Storting reserves 1.250.000 0 0 0 0
Lasten -1.250.000 0 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-DWLW-02 Subtotaal - beslispunt BP-DWLW-02 0 0 0 0 0
Beslispunt 7: sport BP-V&S-01 Vitaal en sociaal Sport en Gezondheid Onttrekking reserves -176.096 0 0 0 0
Lasten 176.096 0 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-V&S-01 Subtotaal - beslispunt BP-V&S-01 0 0 0 0 0
Beslispunt 8: Asiel & integratie BP-V&S-03 Financiën en organisatie Algemene inkomsten Onttrekking reserves -212.000 0 0 0 0
Lasten 302.000 0 0 0 0
Vitaal en sociaal Algemene bijstand levensonderhoud Lasten -90.000 0 0 0 0
Arbeidsmarktparticipatie Onttrekking reserves -180.000 0 0 0 0
Lasten 180.000 0 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-V&S-03 Subtotaal - beslispunt BP-V&S-03 0 0 0 0 0
Beslispunt 9: krediet vervangingsinvesteringen Vitaal en sociaal N.v.t.             
Beslispunt 10: herallocatie GIDS middelen Vitaal en sociaal Heralloc. binnen product            
Beslispunt 11: subsidie SMD Vitaal en sociaal Heralloc.binnen product            
Beslispunt 12: Transformatieagenda BP-V&S-07 Vitaal en sociaal Algemene Maatschappelijke Voorzieningen Onttrekking reserves -1.841.019 0 0 0 0
Lasten 1.841.019 0 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-V&S-07 Subtotaal - beslispunt BP-V&S-07 0 0 0 0 0
Beslispunt 13: subsidies BP-V&S-08 Vitaal en sociaal Ondersteuning centrumtaken (WMO) Onttrekking reserves -446.642 0 0 0 0
Lasten 446.642 0 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-V&S-08 Subtotaal - beslispunt BP-V&S-08 0 0 0 0 0
Beslispunt 14: ophogen krediet IT  Financiën en organisatie N.v.t.            
Beslispunt 15: opheffen reserve innovatiefonds Financiën en organisatie N.v.t.            
Totaal Totaal 0 0 0 0 0

Technische wijzigingen:
Conform Bijlage1/beslispunt 1


Beslispuntnr. Programma Product L/B 2019 2020 2021 2022 2023
TW-SenB-01 Samenleving en bestuur Stadsdeelsgewijs werken Onttrekking reserves -156.590 0 0 0 0
Lasten 156.590 0 0 0 0
TW-SenB-02 Samenleving en bestuur Publieksdienstverlening Lasten 200.671 0 0 0 0
Baten -230.091 0 0 0 0
Verkiezingen Lasten 29.420 0 0 0 0
TW-SenB-03 Samenleving en bestuur Openbare orde en veiligheid Lasten -50.000 0 0 0 0
Baten 50.000 0 0 0 0
TW-SenB-04 Samenleving en bestuur Openbare orde en veiligheid Lasten 5.091.000 4.636.000 4.536.000 1.351.000 1.351.000
Baten -5.091.000 -4.636.000 -4.536.000 -1.351.000 -1.351.000
TW-SenB-05 Duurzaam wonen, leven en werken Stedelijke ontwikkeling Lasten -38.100 0 0 0 0
Verkeersinfrastructuur en beleid Lasten 24.027 0 0 0 0
Versterken economische structuur Lasten 44.072 0 0 0 0
Samenleving en bestuur Ondersteuning College van B&W en directie Lasten 2.369 0 0 0 0
Regionale samenwerking Lasten -32.368 0 0 0 0
TW-DWLW-01 Duurzaam wonen, leven en werken Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving Lasten 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Baten -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
TW-DWLW-02 Duurzaam wonen, leven en werken Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Lasten 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Baten -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
TW-DWLW-04 Duurzaam wonen, leven en werken Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Storting reserves 71.469 0 0 0 0
Lasten -71.469 0 0 0 0
TW-DWLW-05 Duurzaam wonen, leven en werken Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Onttrekking reserves -150.000 0 0 0 0
Lasten 150.000 0 0 0 0
TW-DWLW-06 Duurzaam wonen, leven en werken Versterken economische structuur Lasten 114.568 114.568 114.568 114.568 114.568
Financiën en organisatie Bedrijfsvoering Lasten -114.568 -114.568 -114.568 -114.568 -114.568
TW-DWLW-07 Duurzaam wonen, leven en werken Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Onttrekking reserves -662.099 0 0 0 0
Baten 662.099 0 0 0 0
TW-DWLW-09 Duurzaam wonen, leven en werken Versterken economische structuur Lasten 57.900 57.900 57.900 57.900 57.900
Samenleving en bestuur Ondersteuning College van B&W en directie Lasten -57.900 -57.900 -57.900 -57.900 -57.900
TW-DWLW-10 Duurzaam wonen, leven en werken Verkeersinfrastructuur en beleid Lasten 1.332.750 0 0 0 0
Baten -1.332.750 0 0 0 0
TW-DWLW-11 Duurzaam wonen, leven en werken Cultuur, Evenementen en Citymarketing Lasten 84.527 0 0 0 0
Baten -84.527 0 0 0 0
TW-DWLW-12 Duurzaam wonen, leven en werken Duurzaamheid Onttrekking reserves -100.000 0 0 0 0
Lasten 100.000 0 0 0 0
TW-DWLW-14 Duurzaam wonen, leven en werken Begraafplaatsen Lasten -40.000 -53.333 -53.333 -53.333 -53.333
Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Lasten 3.472 4.629 4.629 4.629 4.629
Financiën en organisatie Bedrijfsvoering Lasten 36.528 48.704 48.704 48.704 48.704
TW-DWLW-15 Duurzaam wonen, leven en werken Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving Onttrekking reserves 0 -300.000 0 0 0
Lasten 0 300.000 0 0 0
Stedelijke ontwikkeling Storting reserves 300.000 0 0 0 0
Lasten -300.000 0 0 0 0
TW-DWLW-17 Duurzaam wonen, leven en werken Grondbedrijf Onttrekking reserves -12.900.000 0 0 0 0
Lasten 12.900.000 0 0 0 0
TW-DWLW-18 Duurzaam wonen, leven en werken Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Onttrekking reserves -21.813 0 0 0 0
Lasten 21.813 0 0 0 0
TW-V&S-01 Duurzaam wonen, leven en werken Dienstverlening aan ondernemers Lasten -17.931 -17.931 -17.931 -17.931 0
Financiën en organisatie Bedrijfsvoering Lasten 135.020 135.020 135.014 135.014 0
Vitaal en sociaal Algemene bijstand levensonderhoud Lasten -73.960 -73.967 -73.973 -73.973 0
Arbeidsmarktparticipatie Lasten -9.680 -9.683 -9.688 -9.688 0
Onderwijs Lasten -5.846 -5.847 -5.835 -5.835 0
Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut Lasten -27.603 -27.591 -27.587 -27.587 0
TW-V&S-02 Duurzaam wonen, leven en werken Dienstverlening aan ondernemers Lasten 42.858 42.859 42.860 42.860 0
Financiën en organisatie Bedrijfsvoering Lasten 0 -2 -4 -4 0
Vitaal en sociaal Arbeidsmarktparticipatie Lasten -42.859 -42.860 -42.860 -42.860 0
TW-V&S-04 Vitaal en sociaal Arbeidsmarktparticipatie Lasten -1.727 -1.727 -1.727 -1.727 -1.727
Baten 1.727 1.727 1.727 1.727 1.727
Onderwijs Lasten 36.381 36.381 33.634 33.634 33.634
Baten -36.381 -36.381 -33.634 -33.634 -33.634
TW-V&S-06 Vitaal en sociaal Ondersteuning lokaal (WMO) Lasten 293.256 293.256 293.256 293.256 293.256
Baten -293.256 -293.256 -293.256 -293.256 -293.256
TW-V&S-07 Vitaal en sociaal Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut Lasten 612.620 0 0 0 0
Baten -612.620 0 0 0 0
TW-V&S-08 Vitaal en sociaal Inkomensondersteuning Lasten 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Schuldhulpverlening Lasten -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
TW-V&S-09 Vitaal en sociaal Algemene bijstand levensonderhoud Lasten -133.865 -133.865 -133.865 -133.865 -133.865
Baten 133.865 133.865 133.865 133.865 133.865
TW-V&S-10 Vitaal en sociaal Algemene bijstand levensonderhoud Lasten -2.324.463 -2.324.463 -2.324.463 -2.324.463 -2.324.463
Baten 2.324.463 2.324.463 2.324.463 2.324.463 2.324.463
TW-V&S-11 Vitaal en sociaal Inkomensondersteuning Lasten 26.703 125.000 0 0 0
Schuldhulpverlening Lasten -26.703 -125.000 0 0 0
TW-V&S-13 Vitaal en sociaal Arbeidsmarktparticipatie Lasten 460.000 0 0 0 0
Baten -460.000 0 0 0 0
TW-V&S-15 Financiën en organisatie Bedrijfsvoering Lasten -89.562 -89.562 -89.562 -89.562 -89.562
Vitaal en sociaal Algemene Maatschappelijke Voorzieningen Lasten -14.088 -14.088 -14.088 -14.088 -14.088
Jeugdhulp Lasten -5.229 -5.229 -5.229 -5.229 -5.229
Ondersteuning centrumtaken (WMO) Lasten -8.669 -8.669 -8.669 -8.669 -8.669
Ondersteuning lokaal (WMO) Lasten 32.252 32.252 32.252 32.252 32.252
Ondersteuning wijkteams Lasten 97.217 97.217 97.217 97.217 97.217
Sport en Gezondheid Lasten -11.921 -11.921 -11.921 -11.921 -11.921
TW-V&S-17 Vitaal en sociaal Sport en Gezondheid Storting reserves -6.119 -6.119 -6.119 -6.119 -6.119
Lasten -2.184 -2.184 -2.184 -2.184 -2.184
Baten 8.303 8.303 8.303 8.303 8.303
TW-V&S-18 Vitaal en sociaal Algemene Maatschappelijke Voorzieningen Lasten -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Ondersteuning wijkteams Lasten 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
TW-V&S-20 Vitaal en sociaal Algemene Maatschappelijke Voorzieningen Lasten 338.094 338.094 338.094 338.094 338.094
Jeugdhulp Lasten 833.905 833.905 833.905 833.905 833.904
Ondersteuning centrumtaken (WMO) Lasten -250.967 -250.967 -250.967 -250.967 -250.967
Ondersteuning lokaal (WMO) Lasten -77.436 -77.436 -77.436 -77.436 -77.437
Baten 0 0 0 0 0
Ondersteuning wijkteams Lasten -682.942 -682.942 -682.942 -682.942 -682.937
Sport en Gezondheid Lasten -160.656 -160.656 -160.656 -160.656 -160.656
TW-FO-01 Financiën en organisatie Algemene inkomsten Lasten 47.288 47.288 47.288 47.288 47.288
Interne dienstverlening Lasten -129.413 -128.343 -128.343 -128.343 -128.343
Baten 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000
Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting Lasten 1.924 1.924 1.924 1.924 1.924
Sport- en wijkaccommodaties Lasten -42.388 -42.388 -42.388 -42.388 -42.388
Samenleving en bestuur Ondersteuning College van B&W en directie Lasten 24.216 24.216 24.216 24.216 24.216
Openbare orde en veiligheid Lasten -28.481 -29.667 -29.667 -29.667 -29.667
Vitaal en sociaal Sport en Gezondheid Baten 9.854 9.970 9.970 9.970 9.970
TW-FO-02 Financiën en organisatie Interne dienstverlening Lasten -56.306 -56.306 -56.308 -56.309 -56.309
Vastgoedbedrijf Lasten -30.562 -30.562 -30.562 -30.562 -30.562
Samenleving en bestuur Bezwaar en beroep Lasten 242.000 242.000 242.000 242.000 242.000
Ondersteuning College van B&W en directie Lasten 2.813 2.813 2.813 2.813 2.813
Publieksdienstverlening Lasten -157.945 -157.945 -157.942 -157.942 -157.942
TW-FO-03 Financiën en organisatie Regionale dienstverlening Lasten 53.520 35.520 35.520 35.520 35.520
Baten -53.520 -35.520 -35.520 -35.520 -35.520
TW-FO-04 Duurzaam wonen, leven en werken Parkeerbeheer Lasten 206 206 206 206 206
Financiën en organisatie Interne dienstverlening Lasten 141.399 141.399 141.399 141.399 141.399
Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting Lasten -117.605 -117.605 -117.605 -117.605 -117.605
Regionale dienstverlening Lasten -74.003 -74.003 -74.003 -74.003 -74.003
Baten 74.003 74.003 74.003 74.003 74.003
Vastgoedbedrijf Onttrekking reserves 139.518 139.518 139.518 139.518 139.518
Lasten -139.518 -139.518 -139.518 -139.518 -139.518
Vitaal en sociaal Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut Lasten -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
TW-FO-05 Financiën en organisatie Regionale dienstverlening Lasten -36.948 -67.967 -67.967 -67.967 -67.967
Baten 36.948 67.967 67.967 67.967 67.967
TW-FO-06 Financiën en organisatie Regionale dienstverlening Lasten -84.517 -84.517 -84.517 -84.517 -84.517
Baten 84.517 84.517 84.517 84.517 84.517
TW-FO-07 Financiën en organisatie Regionale dienstverlening Lasten 58.350 33.850 33.850 33.850 33.850
Baten -58.350 -33.850 -33.850 -33.850 -33.850
TW-FO-08 Financiën en organisatie Interne dienstverlening Onttrekking reserves -500.000 0 0 0 0
Lasten 500.000 0 0 0 0
TW-FO-09A Financiën en organisatie Algemene inkomsten Lasten ca 1.100 ca 1.100 ca 1.100 ca 1.100 ca 1.100
Diverse producten Lasten ca 1.100 ca 1.100 ca 1.100 ca 1.100 ca 1.100
TW-FO-09B Financiën en organisatie Algemene inkomsten Lasten pm 0 0 0 0
Diverse producten Lasten pm 0 0 0 0
TW-FO-10

coda: TW-DFB-01		 Duurzaam wonen, leven en werken Stedelijke ontwikkeling Lasten -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
Versterken economische structuur Lasten -97.500 0 0 0 0
Financiën en organisatie Algemene inkomsten Lasten 1.392.000 1.262.000 1.387.000 1.387.000 1.387.000
Bedrijfsvoering Lasten -439.500 -439.500 -439.500 -439.500 -439.500
Interne dienstverlening Lasten -345.000 -470.000 -595.000 -595.000 -595.000
Vitaal en sociaal Algemene Maatschappelijke Voorzieningen Lasten -232.500 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Arbeidsmarktparticipatie Lasten -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500
Onderwijs Lasten -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
TW-FO-11 Financiën en organisatie Algemene uitkering Baten -1.342.746 -1.441.043 -78.876 -78.876 0
Vitaal en sociaal Algemene Maatschappelijke Voorzieningen Lasten 1.362.167 1.362.167 0 0 0
Onderwijs Lasten 78.876 78.876 78.876 78.876 0
Schuldhulpverlening Lasten -98.297 0 0 0 0
TW-FO-12 Financiën en organisatie Interne dienstverlening Lasten 34.500 50.000 50.000 50.000 50.000
Vitaal en sociaal Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut Lasten -34.500 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
TW-FO-13 Financiën en organisatie Interne dienstverlening Onttrekking reserves -412.000 0 0 0 0
Lasten 412.000 0 0 0 0
Totaal -2 -4 -4 -5 1

Wijzigingen Middelenkader

Worden opgesteld nadat het middelenkader (hoofdstuk 2) is vastgesteld.

 
  1. {{source.parent_web_page_title}}
  2. {{source.title}}