Bijlage 3 Begrotingswijzigingen

Deze bijlage bevat zowel niet-technische als technische begrotingswijzigingen.

Niet technische wijzigingen:

Beslispuntnr. Programma Product L/B 2021 2022 2023 2024 2025
Beslispunt 2: Meicirculaire, na besluitvorming Diverse programma's Diverse producten Lasten pm pm pm pm pm
Baten pm pm pm pm pm
                 
Beslispunt 3: Stadsdeelbeheer BP-DWLW-01 Duurzaam wonen, leven en werken Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Lasten 190.472 190.472 190.472 190.472 190.472
Financien en organisatie Bedrijfsvoering Lasten -190.472 -190.472 -190.472 -190.472 -190.472
Subtotaal - beslispunt BP-DWLW-01 0 0 0 0 0
Beslispunt 4: Centrumkwadraat BP-DWLW-02 Duurzaam wonen, leven en werken N.v.t.            
Subtotaal beslispunt BP-DWLW-02 0 0 0 0 0
Beslispunt 5: Regeling Reductie Energiegebruik woningen BP-DWLW-03 Duurzaam wonen, leven en werken Stedelijke ontwikkeling Lasten 1.849.850 0 0 0 0
Baten -1.849.850 0 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-DWLW-03 0 0 0 0 0
Beslispunt 6: Budgetoverheveling overhead BP-DWLW-04 Duurzaam wonen, leven en werken Cultuur, Evenementen en Citymarketing Lasten -1.076 -1.076 -1.076 -1.076 0
Grondbedrijf Lasten -8.033 -8.033 -8.033 -8.033 0
Locatieontwikkeling Lasten -390.258 -390.258 -390.258 -390.258 0
Stedelijke ontwikkeling Lasten -8.166 -8.166 -8.166 -8.166 0
Verkeersinfrastructuur en beleid Lasten -11.631 -11.631 -11.631 -11.631 0
Versterken economische structuur Lasten -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 0
Financien en organisatie Bedrijfsvoering Baten 428.764 428.764 428.764 428.764 0
Subtotaal - beslispunt BP-DWLW-04 0 0 0 0 0
Beslispunt 7: Clusteropgave sportvelden en accommodaties BP-VS-01 Vitaal en sociaal Sport en Gezondheid Onttrekking reserves -65.768 0 0 0 0
Lasten 65.768 0 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-VS-01 0 0 0 0 0
Beslispunt 8: Project Woon-Stap BP-VS-02 Vitaal en sociaal Jeugdhulp Lasten -64.247 -64.247 -64.247 -64.247 0
Ondersteuning centrumtaken (WMO) Lasten -64.247 -64.247 -64.247 -64.247 0
Ondersteuning wijkteams Lasten 128.494 128.494 128.494 128.494 0
Subtotaal - beslispunt BP-VS-02 0 0 0 0 0
Beslispunt 9: Inzet wijkcoaches BP-VS-03 Vitaal en sociaal Jeugdhulp Lasten -44.360 -44.360 -44.360 -44.360 0
Ondersteuning lokaal (WMO) Lasten -144.174 -144.174 -144.174 -144.174 0
Ondersteuning wijkteams Lasten 188.534 188.534 188.534 188.534 0
Subtotaal - beslispunt BP-VS-03 0 0 0 0 0
Beslispunt 10: Manager DCW Werkroute BP-VS-04 Vitaal en sociaal Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut Lasten -89.392 -89.392 -89.392 -89.392 0
Financien en organisatie Bedrijfsvoering Lasten 89.392 89.392 89.392 89.392 0
Subtotaal - beslispunt BP-VS-04 0 0 0 0 0
Beslispunt 11: Indexering begroting Vrouwenopvang BP-VS-05 Vitaal en sociaal Ondersteuning centrumtaken (WMO) Onttrekking reserves -146.178 0 0 0 0
Lasten 146.178 0 0 0 0
Subtotaal - beslispunt BP-VS-05 0 0 0 0 0
Beslispunt 12: Instellen reserve LPC, begrotingswijziging volgt na besluitvorming Financiën en organisatie N.v.t.     pm pm  pm  pm  pm 
Beslispunt 13: Instelling bestemmingsreserve 'Implementatie wetgeving informatievoorziening', begrotingswijzging volgt na besluitvorming Financiën en organisatie N.v.t.    pm  pm  pm  pm  pm 
Totaal 0 0 0 0 0

Technische wijzigingen:
Conform Bijlage1/beslispunt 1

Beslispuntnr.ProgrammaProductL/B20212022202320242025
TW-DWLW-01Duurzaam wonen, leven en werkenLocatieontwikkelingLasten187.311187.311187.311187.3110
Stedelijke ontwikkelingLasten-187.311-187.311-187.311-187.3110
TW-DWLW-02Duurzaam wonen, leven en werkenBestemmen, Vergunnen, Toezicht en HandhavingLasten127.8000000
Baten-127.8000000
TW-DWLW-03Duurzaam wonen, leven en werkenBeheer en Onderhoud Openbare RuimteLasten-101.821-93.471-93.471-93.471-93.471
Stedelijke ontwikkelingLasten101.82193.47193.47193.47193.471
TW-DWLW-05Duurzaam wonen, leven en werkenGrondbedrijfLasten36.07536.07536.07536.07536.075
LocatieontwikkelingLasten-36.075-36.075-36.075-36.075-36.075
TW-DWLW-06Duurzaam wonen, leven en werkenVerkeersinfrastructuur en beleidLasten91.2500000
Baten-91.2500000
TW-DWLW-07Duurzaam wonen, leven en werkenAfvalstoffenLasten1.191.0000000
Baten-1.191.0000000
TW-DWLW-08Duurzaam wonen, leven en werkenStedelijke ontwikkelingLasten150.0000000
Baten-150.0000000
TW-FO-01Samenleving en bestuurBezwaar en beroepLasten00000
College van B&WLasten292930300
KlachtencommissariaatLasten11110
Ondersteuning College van B&W en directieLasten404138380
Openbare orde en veiligheidLasten-65.091-65.091-65.094-65.0940
Baten65.00065.00065.00065.0000
PublieksdienstverleningLasten-135.348-145.553-156.827-102.1180
Baten-123.000-123.000-123.000-123.0000
Raad en commissiesLasten2-5-4-50
Stadsdeelsgewijs werkenLasten-181.135-181.135-184.569-181.1360
Baten100.000100.000100.000100.0000
VerkiezingenLasten30.02830.02830.02830.0280
Duurzaam wonen, leven en werkenBeheer en Onderhoud Openbare RuimteLasten-860.016-866.139-873.372-873.3720
Baten862.438868.566875.800875.8000
Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en HandhavingLasten-770.139-783.947-798.028-812.3920
Baten770.137783.943798.026812.3900
Cultuur, Evenementen en CitymarketingLasten-10-3-30
Dienstverlening aan ondernemersLasten1.0801.0801.0801.0800
GrondbedrijfLasten00010
Baten00000
LocatieontwikkelingLasten-1-1000
ParkeerbeheerLasten-499.995-499.996-499.995-499.9950
RioleringLasten01220
Stedelijke ontwikkelingLasten-104.584-102.184-99.347-99.3480
Verkeersinfrastructuur en beleidLasten10000
Versterken economische structuurLasten-2-3-1-10
Vitaal en sociaalAlgemene bijstand levensonderhoudLasten63.19163.19163.19163.1910
Algemene Maatschappelijke VoorzieningenLasten133.868109.509109.508109.5080
Baten-80.512-80.512-80.512-80.5120
ArbeidsmarktparticipatieLasten-969.757-980.415-980.416-980.4150
Baten-107.350-107.350-107.350-107.3500
InkomensondersteuningLasten26.13226.13226.13226.1320
Baten-46.212-46.212-46.212-46.2120
JeugdhulpLasten-2.756-9.386-9.386-9.3860
Ondersteuning centrumtaken (WMO)Lasten-85.581-12.792-12.792-12.7920
Ondersteuning lokaal (WMO)Lasten-2.399-6.816-6.816-6.8160
Ondersteuning wijkteamsLasten-200.207-200.203-200.203-200.2030
OnderwijsLasten-109.543-127.480-20.131-20.1310
Baten-18.000-18.000-125.350-125.3500
SchuldhulpverleningLasten-6.402-6.401-6.401-6.4010
Sociale Werkvoorziening en Nieuw BeschutLasten-3.040.127-3.040.083-3.040.080-3.040.0800
Baten1.621.4001.621.4001.621.4001.621.4000
Sport en GezondheidLasten10.0961.2621.2621.2620
Financien en organisatieAlgemene inkomstenLasten-3.864.138-3.860.405-3.860.893-3.860.8940
Baten4.361.2104.357.4764.357.9594.357.9590
BasisregistratieLasten254.855255.047254.713255.9510
Baten-165.951-165.951-165.951-165.9510
BedrijfsvoeringLasten-483.827-473.964-460.156-519.5370
Baten595.819593.416590.579590.5790
GemeentearchiefLasten46.97247.08147.08147.0810
Interne dienstverleningStorting reserves143.786143.786143.786143.7860
Onttrekking reserves36.31042.94050.87061.5400
Lasten-4.162.319-4.105.458-3.997.787-3.913.0480
Baten6.962.0736.898.6236.784.2776.688.8690
Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvestingLasten32-2-2-20
Regionale dienstverleningStorting reserves-143.786-143.786-143.786-143.7860
Onttrekking reserves-36.310-42.940-50.870-61.5400
Lasten-17.212-10.582-2.6518.0190
Baten197.204197.204197.204197.2040
VastgoedbedrijfOnttrekking reserves6.3006.3006.3006.3000
Lasten-515.253-835.434-879.415-924.1440
Baten508.919829.134873.114917.8430
TW-FO-02Financien en organisatieAlgemene inkomstenLasten-30.000-30.000-30.000-30.0000
Interne dienstverleningLasten30.00030.00030.00030.0000
TW-FO-03Samenleving en bestuurOndersteuning College van B&W en directieLasten60.0000000
Financien en organisatieInterne dienstverleningLasten-60.0000000
TW-FO-04Samenleving en bestuurBezwaar en beroepLasten028.44028.44028.44028.440
College van B&WLasten024.57124.57724.57724.577
KlachtencommissariaatLasten04.4284.4284.4284.428
Ondersteuning College van B&W en directieLasten061.65661.65661.65661.656
Openbare orde en veiligheidLasten0251.571249.722249.722249.722
PublieksdienstverleningLasten055.87754.16667.12867.128
Raad en commissiesLasten035.02235.02235.02235.022
Regionale samenwerkingLasten03.0663.0663.0663.066
Stadsdeelsgewijs werkenLasten060.32860.28060.32860.328
VerkiezingenLasten04.8824.8824.8824.882
Duurzaam wonen, leven en werkenAfvalstoffenLasten0271.047271.047271.047271.047
Baten0-265.892-265.892-265.892-265.892
BegraafplaatsenLasten015.50415.50415.50415.504
Baten0-5.926-5.926-5.926-5.926
Beheer en Onderhoud Openbare RuimteLasten0352.612352.713352.711352.711
Baten0-28.098-28.098-28.098-28.098
Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en HandhavingLasten0131.992134.777134.777134.777
Baten0-50.007-49.744-49.744-51.625
Cultuur, Evenementen en CitymarketingLasten0294.094292.488291.130291.130
Baten0-254-254-254-254
Dienstverlening aan ondernemersLasten012.29212.89212.89212.892
DuurzaamheidLasten01.830282828
GrondbedrijfLasten01.9871.9871.9871.987
LocatieontwikkelingLasten042.32041.57141.57141.571
ParkeerbeheerLasten086.91987.25094.49294.492
Baten0-86.919-87.250-94.492-94.492
RioleringLasten051.75852.03352.03352.033
Baten0-51.754-52.030-52.030-52.030
Stedelijke ontwikkelingLasten021.79021.79021.79021.790
Verkeersinfrastructuur en beleidLasten027.22127.22127.22127.221
Versterken economische structuurLasten058.90456.69557.40657.406
Vitaal en sociaalAlgemene bijstand levensonderhoudLasten097.40597.40597.40594.162
Algemene Maatschappelijke VoorzieningenLasten0181.272181.272181.272181.272
Baten0-4-4-4-4
ArbeidsmarktparticipatieLasten0261.451261.451261.451238.426
InkomensondersteuningLasten0183.277183.281185.651184.973
JeugdhulpLasten0768.468766.598766.598766.598
Ondersteuning centrumtaken (WMO)Lasten0131.052131.052131.052131.052
Ondersteuning lokaal (WMO)Lasten0773.798773.589772.141772.141
Baten0-1.266-1.266-1.266-1.266
Ondersteuning wijkteamsLasten0199.801199.801199.801199.746
OnderwijsLasten0104.722103.280104.49995.121
SchuldhulpverleningLasten049.28049.28046.91246.714
Sociale Werkvoorziening en Nieuw BeschutLasten0136.843136.517136.333139.140
Baten0-33.073-30.973-30.273-30.273
Sport en GezondheidLasten0223.306221.411221.411221.411
Baten0-377-377-377-377
Financien en organisatieAlgemene belastingenLasten026.96126.96126.96126.961
Algemene inkomstenLasten0-5.333.518-5.321.288-5.335.693-5.305.553
BasisregistratieLasten022.96122.95622.97522.975
BedrijfsvoeringLasten081.16181.31280.42880.427
GemeentearchiefLasten06.9546.9546.9546.954
Interne dienstverleningStorting reserves0-2.800-1.40000
Lasten0654.079650.097651.053651.053
Baten0-1.120-1.120-1.120-1.120
Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvestingLasten063.68363.68363.68363.683
Baten0-11.367-11.367-11.367-11.367
Regionale dienstverleningLasten05.4045.4675.7315.731
Sport- en wijkaccommodatiesLasten059595959
VastgoedbedrijfStorting reserves084.49284.49284.49284.492
Onttrekking reserves0-19.565-19.571-19.571-19.571
Lasten026.75726.76326.76326.763
Baten0-85.846-85.846-85.846-85.846
TW-SB-01Samenleving en bestuurStadsdeelsgewijs werkenLasten293.745293.745293.745293.7450
Financien en organisatieBedrijfsvoeringLasten-293.745-293.745-293.745-293.7450
TW-SB-02Samenleving en bestuurOpenbare orde en veiligheidLasten0205.000410.000410.000410.000
Duurzaam wonen, leven en werkenBestemmen, Vergunnen, Toezicht en HandhavingLasten0-205.000-410.000-410.000-410.000
TW-SB-03Samenleving en bestuurStadsdeelsgewijs werkenOnttrekking reserves-278.7000000
Lasten278.7000000
TW-VS-01Vitaal en sociaalArbeidsmarktparticipatieLasten54.81354.81354.81354.8130
Baten-54.813-54.813-54.813-54.8130
TW-VS-02Vitaal en sociaalOnderwijsLasten-212.5620000
Baten212.5620000
TW-VS-03Vitaal en sociaalAlgemene bijstand levensonderhoudLasten994.178994.178994.178994.178-837.272
Baten-994.178-994.178-994.178-994.178837.272
TW-VS-04Vitaal en sociaalAlgemene bijstand levensonderhoudLasten8.800.0000000
Baten-8.800.0000000
TW-VS-05Vitaal en sociaalOnderwijsLasten782.467782.467782.467782.46752.521
Baten-782.467-782.467-782.467-782.467-52.521
TW-VS-06Vitaal en sociaalSociale Werkvoorziening en Nieuw BeschutLasten168.14025.00025.00025.0000
Baten-168.140-25.000-25.000-25.0000
TW-VS-07Vitaal en sociaalInkomensondersteuningLasten56.1600000
Baten-56.1600000
TW-VS-08Vitaal en sociaalAlgemene Maatschappelijke VoorzieningenLasten300.992300.992300.992300.9920
ArbeidsmarktparticipatieLasten-20.000-20.000-20.000-20.0000
Ondersteuning lokaal (WMO)Lasten-234.992-234.992-234.992-234.9920
Ondersteuning wijkteamsLasten-46.000-46.000-46.000-46.0000
TW-VS-10Vitaal en sociaalAlgemene bijstand levensonderhoudLasten-8.050-8.050-8.050-8.0500
Algemene Maatschappelijke VoorzieningenLasten11.93711.93711.93711.9370
Sport en GezondheidLasten-3.887-3.887-3.887-3.8870
TW-VS-11Vitaal en sociaalOnderwijsLasten280.7120000
Baten-280.7120000
TW-VS-13Vitaal en sociaalOnderwijsLasten-19.856-19.856-19.856-19.856-19.856
Baten19.85619.85619.85619.85619.856
TW-VS-14Vitaal en sociaalSport en GezondheidLasten152.0000000
Baten-152.0000000
TW-VS-15Vitaal en sociaalSport en GezondheidLasten80.0000000
Baten-80.0000000
TW-VS-16Vitaal en sociaalSport en GezondheidLasten77.9250000
Baten-77.9250000
Totaal-295.4765.4915.4900

Wijzigingen Middelenkader

Worden opgesteld nadat het middelenkader (hoofdstuk 2) is vastgesteld.

Geen gegevens beschikbaar
  1. {{source.parent_web_page_title}}
  2. {{source.title}}