Inhoudsopgave
Bij de behandeling van de raadsenquête "Grip op grond" in 2012, is gevraagd om een integraal overzicht op te stellen van de financiële positie en risico's van ruimtelijke projecten van binnen en buiten het grondbedrijf. Dit zijn MSI-, mobiliteits- en MPG-projecten. Door middel van het opnemen van onderstaande bijlage (bij zowel de programmabegroting als bij de jaarrekening) geven we invulling aan het verzoek van de raad.
MSI-projecten
| INV /MSI projecten bedragen X 1.000 euro |
looptijd t/m | boekwaarde 31-12-2015 |
Gerealiseerde kosten t/m 2015 | Gerealiseerde opbrengsten t/m 2015 | Prognose nog te realiseren kosten | Prognose nog te realiseren opbrengsten | Prognose eindresultaat | risico (bedrag obv risicoanalyse) |
| Wesselerbrink | 2017 | -96 | 3.737 | 3.833 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| Havengebied | 2015 | 3.968 | 19.783 | 15.815 | 0 | 3.968 | 0 | 0 |
| Kennispark algemeen | 2015 | 9 | 1.277 | 1.268 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| Kennispark hengelosestraat | 2015 | 335 | 14.824 | 14.489 | 14 | 365 | 16 | 0 |
| Auke Vleerstraat 1 | 2015 | -192 | 14.515 | 14.707 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| Auke Vleerstraat 2a | 2015 | -74 | 5.401 | 5.475 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| Auke Vleerstraat 3b | 2015 | 194 | 3.266 | 3.072 | 84 | 278 | 0 | 0 |
| Stadsweide Overall | 2015 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadsweide Koningsplein e.o. | 2016 | 443 | 8.577 | 8.134 | 500 | 1.218 | 275 | 0 |
| Stadsweide Aanpassing Van Heek Garage | 2016 | 0 | 16.508 | 16.508 | 502 | 502 | 0 | 0 |
| Stadsweide Westelijke Entree | 2016 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadsweide Verbindingszone Stadscampus-Binnenstad | 2016 | 0 | 362 | 362 | 1.238 | 1.238 | 0 | 0 |
| Totaal | 4.586 | 90.148 | 85.563 | 1.389 | 6.331 | 356 | 0 |
Toelichting
Mobiliteitsprojecten
| Investeringsprojecten | relatie met programma | bijdrage aan doel (PB2014) | projectfase | einddatum | Totaal Krediet / begroot | Gerealiseerde kosten - opbrengsten (boekwaarde) | Gerealiseerde kosten | Gerealiseerde opbrengsten | Nog te realiseren kosten | Nog te realiseren opbrengsten | eindresultaat (nominaal) | risico (bedrag obv risicoanalyse) | Toelichting afdekking risico's |
| Mobiliteit | Ten minste op peil houden van de bereikbaarheid van de economische centra van de stad van het programma Stedelijke Ontwikkeling. Cf raadsbesluit 30-1-2006 worden positieve en negatieve resultaten vereffend binnen het mobiliteitsplan. Binnen de reserve mobiliteit is een bedrag van 500.000 euro aan risicobuffer gereserveerd. | ||||||||||||
| Duurzame verkeersmaatregelen | SO | zie onder mobiliteit | Programmatische aanpak | 2015-2018 | 5.867.897 | 0 | 3.984.027 | 3.984.027 | 1.883.870 | 1.883.870 | 0 | zie onder mobiliteit | |
| Fiets | SO | zie onder mobiliteit | Realisatiefase | 2015-2018 | 4.438.697 | 494.062 | 1.503.325 | 1.009.263 | 2.935.372 | 3.429.435 | 0 | zie onder mobiliteit | |
| Fietsenstalling de Graaf expl | SO | zie onder mobiliteit | Realisatiefase | 2015-2018 | 3.061.649 | 0 | 2.551.414 | 2.551.414 | 510.235 | 510.235 | 0 | zie onder mobiliteit | |
| Fietsenstalling en oversteek NZ station E'de | SO | zie onder mobiliteit | Realisatiefase | 2015-2018 | 1.212.000 | 0 | 117.626 | 117.626 | 1.094.374 | 1.094.374 | 0 | ||
| Subtotaal fiets | zie onder mobiliteit | 8.712.346 | 494.062 | 4.172.365 | 3.678.303 | 4.539.981 | 5.034.043 | zie onder mobiliteit | |||||
| HOV | SO | zie onder mobiliteit | Realisatiefase | 2015-2018 | 2.464.058 | 164.364 | 528.422 | 364.058 | 1.935.636 | 2.100.000 | 0 | zie onder mobiliteit | |
| Incentive Zone | SO | zie onder mobiliteit | Realisatiefase | 2015-2018 | 2.588.500 | 0 | 3.158.980 | 3.158.980 | -570.480 | -570.480 | 0 | zie onder mobiliteit | |
| Studies | SO | zie onder mobiliteit | Programmatische aanpak | 2015-2018 | 2.737.990 | 276.027 | 2.113.836 | 1.837.808 | 624.154 | 900.182 | 0 | zie onder mobiliteit | |
| Subtotaal studies | 5.326.490 | 276.027 | 5.272.816 | 4.996.789 | 53.674 | 329.702 | |||||||
| Openbaar Vervoer | SO | zie onder mobiliteit | Realisatiefase | 2015-2018 | 289.506 | 0 | 189.466 | 189.466 | 100.040 | 100.040 | 0 | zie onder mobiliteit | |
| Auke vleerstraat fase 3b | SO | zie onder mobiliteit | Realisatiefase | 2015-2018 | 5.783.760 | 0 | 5.400.862 | 5.400.863 | 382.898 | 382.897 | 0 | zie onder mobiliteit | |
| Vereffeningsreserve | SO | zie onder mobiliteit | Realisatiefase | 2015-2018 | 1.639.941 | 0 | 221.624 | 221.624 | 1.418.317 | 1.418.317 | 0 | zie onder mobiliteit | |
| Verkeersprojecten overig | SO | zie onder mobiliteit | Programmatische aanpak | 2015-2018 | 2.737.123 | 0 | 2.120.069 | 2.120.069 | 617.054 | 617.054 | 0 | zie onder mobiliteit | |
| Verkeersveiligheid | SO | zie onder mobiliteit | Programmatische aanpak | 2015-2018 | 786.733 | 136.869 | 507.086 | 370.217 | 279.647 | 416.516 | 0 | zie onder mobiliteit | |
| AVS 3b incl voetpad Elysium | SO | zie onder mobiliteit | Realisatiefase | 2015-2018 | 3.695.000 | 193.829 | 3.265.607 | 3.071.778 | 429.393 | 623.222 | 0 | zie onder mobiliteit | |
| Lonnekerbrugstr Parkeerpls | SO | zie onder mobiliteit | Realisatiefase | 2015-2018 | 1.040.000 | 3.344 | 3.344 | 0 | 1.036.656 | 1.040.000 | 0 | zie onder mobiliteit | |
| Totaal mobiliteit | 38.342.855 | 1.268.495 | 25.665.689 | 24.397.194 | 12.677.167 | 13.945.662 | |||||||
Toelichting
De risico's bij mobiliteitsprojecten worden per project door de projectleider gemonitord. Dit geldt vooral voor de grotere projecten (> 100.000 euro per project). De overige projecten worden in totaliteit beoordeeld. De risico's zijn beperkt door strikte sturing op kosten en opbrengsten. Indien sprake is van afwijkende kosten/opbrengsten (ten opzichte van het door de raad gevoteerde krediet, dan wordt dit verrekend met een vereffeningsrekening conform de afspraken in het raadsbesluit 2006.
MPG-projecten
| MPG projecten | looptijd t/m | boekwaarde 31-12-2015 | Gerealiseerde kosten t/m 2015 | Gerealiseerde opbrengsten t/m 2015 | nog te realiseren kosten (incl. rente/uitgavenstijging) | nog te realiseren opbrengsten (incl. inkomstenstijging) | eindresultaat (ncw 1-1-2016) | risico (bedrag obv risicoanalyse) | Toelichting afdekking risico's |
| Woningbouw: | |||||||||
| De Eschmarke | 2028 | 13.637.730 | 46.211.723 | 32.573.993 | 17.602.822 | 19.481.267 | 7.045.385 | 1.059.190 | WSC GB |
| Het Diekman Wonen | 2019 | -4.786.428 | 15.839.108 | 20.625.535 | -757.202 | 641.052 | -5.274.014 | -3.764 | idem |
| Het Brunink | 2028 | 3.789.120 | 29.452.884 | 25.663.764 | 3.561.810 | 15.316.413 | -4.772.391 | -36.147 | idem |
| Vaneker | 2029 | 29.686.895 | 34.288.321 | 4.601.426 | 24.199.334 | 25.033.285 | 16.621.900 | -874.482 | idem |
| Beekwoude | 2022 | 3.779.333 | 3.779.333 | 0 | 4.236.968 | 4.749.745 | 2.476.361 | 0 | idem |
| Winkelcentrum Stokhorst | 2020 | -676.551 | 2.797.967 | 3.474.518 | 1.772.349 | 1.095.798 | 0 | -13.190 | idem |
| Rosinkweg | 2018 | 669.736 | 727.236 | 57.500 | 540.657 | 1.040.041 | 151.079 | -10.566 | idem |
| Laares | 2019 | 4.996.456 | 34.320.665 | 29.324.209 | 1.986.180 | 528.014 | 5.504.207 | -586 | idem |
| Twekkelerveld | 2024 | 592.515 | 8.216.812 | 7.624.297 | 1.659.563 | 2.254.106 | -1.421 | 489.082 | idem |
| Geessinweg-Bijvank | 2019 | 529.020 | 1.334.462 | 805.442 | 477.659 | 618.985 | 330.608 | 1.588 | idem |
| Vrijkomende locaties Brede School Stadsveld | 2016 | -924.798 | 620.390 | 1.545.188 | 82.974 | 50.000 | -855.466 | -21.465 | idem |
| Kansrijke Stedelijke Locaties | 2023 | 639.303 | 1.535.413 | 896.109 | 1.237.032 | 1.661.866 | 156.335 | -25.321 | idem |
| de Bothoven | 2019 | -2.087.565 | 515.057 | 2.602.621 | 2.494.600 | 359.081 | 40.893 | -4.453 | idem |
| Roombeek Binnenstad | 2031 | -11.388.487 | 223.412.876 | 234.801.363 | 22.890.265 | 16.104.469 | -2.451.521 | -333.747 | idem |
| Oost Boswinkel - deelplan Woonplaats | 2020 | -1.014.752 | 127.936 | 1.142.688 | 1.264.752 | 250.000 | 0 | 5.360 | idem |
| Texoprint Bleekerij | 2018 | 997.772 | 2.047.124 | 1.049.352 | 171.234 | 466.764 | 622.794 | 0 | idem |
| Stroinkslanden 2015 | 2023 | -198.307 | 2.729.232 | 2.927.538 | 206.163 | 0 | 5.727 | 0 | idem |
| Velve Lindenhof | 2020 | -7.692.715 | 14.528.740 | 22.221.455 | 4.155.215 | 1.158.154 | -3.850.230 | 91.747 | idem |
| Subtotaal Woningbouw | 30.548.278 | 422.485.276 | 391.936.999 | 87.782.377 | 90.809.043 | 15.750.244 | 323.246 | ||
| Bedrijventerreinen: | |||||||||
| Euregio Bedrijvenpark !! | 2030 | 6.314.608 | 14.161.017 | 7.846.410 | 4.393.131 | 11.789.850 | -599.417 | 107.473 | idem |
| Josink Es | 2026 | 9.695.736 | 26.570.469 | 16.874.733 | 4.835.542 | 9.090.566 | 3.525.708 | 20.731 | idem |
| Ussler Es | 2042 | 41.561.970 | 44.425.729 | 2.863.758 | 110.996.801 | 104.566.889 | 16.604.466 | 378.585 | idem |
| B&S Valley | 2035 | 1.857.548 | 7.822.398 | 5.964.850 | 11.248.714 | 12.210.903 | 407.650 | 205.256 | idem |
| Westerval | 2023 | 1.765.943 | 8.586.750 | 6.820.807 | 1.208.625 | 2.500.944 | 345.242 | 60.629 | idem |
| GEM Zuiderval Verwervingscomplex | 2016 | 10.614.328 | 54.834.594 | 44.220.265 | 456.109 | 11.070.437 | 0 | 0 | idem |
| Ossenboer | 2021 | 3.140.312 | 7.601.220 | 4.460.908 | 822.410 | 3.535.184 | 337.078 | -160.812 | idem |
| Hardick en Seckel | 2022 | 7.547.953 | 11.820.334 | 4.272.380 | 3.337.943 | 3.104.208 | 5.899.262 | 66.800 | idem |
| MST Haaksbergerstraat | 2016 | -255.945 | 620.873 | 876.819 | -10.878 | 0 | -255.945 | 0 | idem |
| Hornbach | 2018 | 214.439 | 214.439 | 0 | 6.997.310 | 7.250.000 | -33.924 | 62.601 | idem |
| Subtotaal Bedrijventerreinen | 82.456.891 | 176.657.823 | 94.200.931 | 144.285.708 | 165.118.980 | 26.230.121 | 741.263 | ||
| Stedelijke voorzieningen: | |||||||||
| Subtotaal Stedelijke voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal lopende grondexploitaties | 113.005.169 | 599.143.099 | 486.137.930 | 232.068.084 | 255.928.023 | 41.980.365 | 1.064.509 | ||
| Af te sluiten complexen (totaal) | 2016 | 650.376 | 171.345.165 | 170.694.789 | 1.123.442 | 1.509.197 | 824.995 | 50.000 | idem |
| Kleine projecten (totaal) | 2016 | -1.032.925 | 1.094.496 | 2.127.421 | 1.158.972 | 169.946 | 0 | 0 | idem |
| Ruilgronden, te verkopen gronden (totaal) | 2016 | 35.652.688 | 4.148.848 | 647.599 | nvt | 812.013 | idem | ||
| ACO (totaal) | 2016 | 2.672.561 | 1.180.178 | 0 | 3.695.673 | -246.482 | idem | ||
| Totaal MPG | 150.947.869 | 239.679.524 | 258.254.764 | 46.501.033 | 1.680.040 |
Toelichting op het model en de cijfers
Algemeen
De cijfers voor de grondexploitaties zijn afkomstig van het MPG 2016, stand 1-1-2016.
Boekwaarde
min(-)bedragen betekenen dat de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven; m.a.w. het project heeft een voordelig saldo.
Eindresultaat (ncw 1-1-2016)
Positieve bedragen betekenen voordelige resultaten die ten gunste komen van de reserve Grondbedrijf, zodra deze gerealiseerd zijn.
Negatieve(-)bedragen betekenen nadelige resultaten; deze nadelen zijn afgedekt door middel van een voorziening.
Risicobedragen
De vereiste weerstandscapaciteit van het GB/MPG gaat uit van 16,5 miljoen euro aan risico's. Dit betreft 90% van het maximaal negatieve resultaat wanneer alle risico's zich te gelijk voordoen. Bij grondexploitaties wordt de omvang van de risico's bepaald aan de hand van een bandbreedte tussen 10% en 90%.
In bovenstaande tabel is uitgegaan van het gemiddeld risicobedrag, zoals ook vermeld in deel 2 van het MPG 2016.
Het gemiddelde risico is 1,7 miljoen euro negatief. Dit is de afwijking t.o.v. het begrote resultaat. Het eindresultaat (Netto Contante Waarde 46,5 miljoen euro negatief) neemt met dit bedrag af (en komt dan op 48,2 miljoen euro) als we van het huidige risicoprofiel naar een neutraal risicoprofiel gaan. De risico's worden opgevangen door het weerstandsvermogen grondbedrijf.
De individuele projectrisico's zijn in de grondexploitaties geanalyseerd. De beheersing van de risico's vindt plaats in het kader van het projectmatig werken.
| Indicatorgroep | Indicator | Voldoende | Neutraal | Onvoldoende |
| 1. Lokale lasten | 1.1 Lokale lastendruk | > 5% lagere lastendruk dan gemiddeld. | Gemiddelde lastendruk in Nederland. | > 5% hogere lastendruk dan gemiddeld. |
| 1.2 Onbenutte belastingcapaciteit OZB | Onbenutte belastingcapaciteit > 0,25% exploitatie voor mutatiesreserves. | Onbenutte belastingcapaciteit bedraagt 0,09% van exploitatietotaal in Enschede. | Geen onbenutte belastingdruk beschikbaar. | |
| 1.3 Derving OZB door leegstand | Derving OZB < 1% OZB-opbrengst niet woningen. | 1% <= derving OZB <= 5% OZB-opbrengst niet woningen. | Derving OZB > 5% OZB-opbrengst niet woningen.. | |
| 1.4 Kostendekkendheid leges | Extra ruimte > 1% van exploitatietotaal voor mutaties reserves. | Extra ruimte 0% tot 1% van exploitatietotaal voor mutaties reserves. Zeer gering voor Enschede, namelijk 0,13%. | Geen ruimte in tarieven. | |
| 2. Schuldpositie, vreemd vermogen | 2.1 Schuldratio | < 50% | Onbenutte belastingcapaciteit bedraagt 0,09% van exploitatietotaal in Enschede. | > 80% |
| 2.2 Netto schuld / exploitatie (netto schuldquote) | 73% in Enschede per eind 2015 | 90% tot 130% | > 130% | |
| 2.3 Schuldevolutie | > 15% afname. | 4,6% afname in Enschede van 2014 naar 2015 | > 15% toename. | |
| 2.4 Netto rentelasten / exploitatie | < 1% van totale exploitatie. | 2,3% in Enschede in 2015. | > 3% van totale exploitatie. | |
| 2.5 Rentereserve | Reserve voldoende om twee jaren schommelingen op te vangen. | Reserve voldoende om 1 jaar schommelingen op te vangen. | Geen rentereserve. | |
| 2.6 Omslagrente - werkelijke rente | Werkelijke rente < omslagrente en nog niet ingezet in begroting. | Werkelijke rente = omslagrente. | Werkelijke rente > omslagrente. | |
| 3. Reservepositie, eigen vermogen | 3.1 Ratio weerstandsvermogen | > 1,4 | 1,0 tot 1,4 | < 1,0 |
| 3.2 Mogelijkheden om beschikbare weerstandscapaciteit te verbeteren | Mogelijkheden om ratio te verbeteren tot > 1,4 | Mogelijkheden om ratio te verbeteren tot 1,0 - 1,4. | Geen verbetermogelijkheden. | |
| 3.3 Aandeel stille reserve in weerstandsvermogen | <25% | 25-50% | >50% | |
| 4. Leningen, garantstellingen en waarborgen | 4.1 Zekerheden leningen, garantstellingen en waarborgen | > 95% zekerheden. | 90% tot 95% zekerheden (91,9%). | < 90% zekerheden. |
| 5. Meerjarig onderhoud kapitaalgoederen | 5.1 Toereikendheid onderhoudsbudgetten, incl. vervangingsinvesteringen | Geen extra budget nodig. | 0% <= extra benodigd budget <= 1% exploitatie voor mutatie reserves (lasten). | Extra benodigd budget > 1% exploitatie voor mutaties reserves (lasten). |
| 6. Grondexploitaties | 6.1 Afhankelijkheid grondexpl. voor sluitende begroting | Niet afhankelijk van grondexploitaties voor sluitende begroting. | Afhankelijk van grondexploitaties voor sluitende begroting. | |
| 6.2 Winstverwachting grondexploitaties | Positieve winstverwachting. | Geen positieve winstverwachting. | ||
| 6.3 Algemene reserve grondbedrijf en risicoreserve grondbedrijf versus risico's | Reserve grondbedrijf > omvang risico's grondbedrijf. | Reserves grondbedrijf 98% tot 100% risico's grondbedrijf. | Reserve grondbedrijf < 98% risico's grondbedrijf. | |
| 6.4 Toekomstig nog te realiseren baten en lasten in relatie tot de BIE (Bouwgrond In Exploitatie) | Toekomstige baten en lasten/ actuele boekwaarde BIE < 2. | Waarde tussen 2 en 3. | > 3 | |
| 6.5 NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden) | Exploitatielasten zijn structureel afgedekt. | incidenteel afgedekt. | Exploitatielasten zijn niet afgedekt. | |
| 7. Financieel evenwicht | 7.1 Ombuigingen, taakstellingen | < 1% van begrotingstotaal nog in te vullen. | 1% tot 2% begrotingstotaal nog in te vullen. | Nog > 2% begrotingstotaal in te vullen. |
| 7.2 Verhouding Structureel / Incidenteel | > 98% structurele lasten afgedekt met structurele baten. | 96% tot 98% structurele lasten afgedekt met structurele baten. | < 96% structurele lasten afgedekt met structurele baten. | |
| 7.3 Meerjarig sluitende begroting | Alle jaren sluitend. | 1e of 4e jaar sluitend. | 1e of 4e jaar niet sluitend, preventief toezicht. |
Maatschappelijke ontwikkeling
| Effectindicatoren | Score 2014 | Streven 2015 | Score 2015 |
| 1.Percentage jeugd van 6 tot en met 15 jaar dat een sport beoefent. | 92% | 89% | |
| 2.Percentage inwoners van 23 jaar of jonger dat geen gebruik maakt van een 2e lijns jeugdhulpvoorziening. | 94% | 94% | 94% |
| 3.Percentage cliënten dat het effect van jeugdhulpdienst(en) als voldoende scoort. | * | * | |
| 4.Percentage cliënten dat na 1 jaar niet opnieuw instroomt in jeugdhulp. | |||
| 5.De mate waarin een Wmo maatwerkvoorziening volgens de cliënt bijdraagt aan de versterking van de zelfredzaamheid en participatie. | 80% | ||
| 6.Percentage inwoners dat geen gebruik maakt van een Wmo maatwerkvoorziening. | 90% | 88% | 89% |
| 7.Percentage 75+ dat aangeeft in een sociaal isolement te raken zonder deelname aan een door de gemeente gesubsidieerde voorziening. | * | * | 2% |
| 8.Het aantal overlastmeldingen bij de politie van cliënten in Beschermd wonen. | 0 | ||
| 9.Het percentage inwoners dat gebruik maakt van bijzondere bijstand. | 3,1% | 3,1% |
Versterken economie
| Effectindicatoren | Score 2014 | Streven 2015 | Score 2015 |
| Doelstelling A : 1. Banenindex (aantal arbeidsplaatsen Enschede en Twente) (prognose: 0% groei in 2015, vanaf 2016 0,3% groei per jaar) |
Enschede: 81.410 Twente: 286.600 |
Enschede: 80.324 Twente:285.090 |
eerste indicatie: Enschede: 82.550 Twente: 288.674 |
| 2. Bruto Regionaal Product Twente per inwoner | 30.667 | 30.484 | nnb |
| 3. Waardering dienstverlening Ondernemersloket | 8,2 | minimaal 8 | 8,5 |
| 4. Bereikbaarheid Enschede West en centrum | 85,7 | 100 | nnb |
| 5. Energieverbruik bedrijfsleven (mutatie) | PM | PM | PM |
| 6. Groene groei (nog te ontwikkelen in overleg met bedrijfsleven) | PM | PM | PM |
| Doelstelling B: 7.Participatie index (netto participatiegraad) |
61,6% |
61,6% |
62,7% |
| 8. Aantal NWW en WWB'ers in Enschede | NWW: 13.034 WWB: 6717 |
NWW: niveau NL (+13%) WWB: niveau NL(prognose: +2,6%) |
NWW: 14.001 WWB: 6.861 |
| Doelstelling C: 9. Onderwijsindex, bestaat uit: |
|||
| - Verdeling van leerlingen over niveaus VO, volgens advies PO | PrO 3%, vmbo 54%, havo-vwo 43% | PrO 3%, vmbo 53%, havo-vwo 44% | nnb |
| - Beroepsbevolking met opleidingsniveau MBO-2 en hoger | 75% | 76% | nnb |
| - Percentage VO-leerlingen met een technisch profiel (3e en 4e leerjaar) | vmbo 45%, havo 44%, vwo 70% | vmbo >45%, havo >45%, vwo >60% | nnb |
| - Percentage afgestudeerden MBO, HBO, UT met een technische studie | ROC 23%, Saxion 24%, UT 44% | ROC 26%, Saxion 28%, UT 49% | nnb |
Duurzame leefomgeving
| Effectindicatoren | Score 2014 | Streven 2015 | Score 2015 |
| Doelstelling A: 1. Rapportcijfer voor de waardering voor de groene kwaliteit van het buitengebied (natuur, landschap, water, cultuurhistorie) |
7,8 | 7,5 | 7,8 |
| 2. Het aantal nieuwe initiatieven dat moet leiden tot ruimtelijke ingrepen | 638 | 743 | 762 |
| 3. Indexcijfer voor de stedelijke ruimtelijke kwaliteit (t.o.v. van 2012 op onderdelen woonaantrekkelijkheid, dichtheden, groen en water) | 104 | 100 | volgt later |
| Doelstelling B: 1. Rapportcijfer voor de waardering van aspecten van de binnenstad (horeca, winkels, sfeer, veiligheid, etc.) |
7,4 | 7,3 | 7,5 |
| 2. Imago: Kennisstad (landelijke ranking) Ondernemende stad (landelijke ranking) |
9 |
9 9 |
Tweejaarlijks |
| 3. Aantal bezoekers van de grote gesubsidieerde culturele instellingen (Wilminktheater & Muziekcentrum, ATAK, TwentseWelle en Concordia) | 250.000 | 285.758 | |
| 4. Totaal van inkomsten van de grote gesubsideerde culturele instellingen ten opzichte van de subsidie. | 60% | 65% | |
| Doelstelling C: 1. Positie veiligheid van Enschede ten opzichte van de overige twaalf gemeenten met meer dan 150.000 inwoners |
Top 5 |
||
| 2. Percentage inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt | 20% | ||
| 3. Opkomstpercentage waarbij de brandweer na een melding tijdig ter plaatse is. | 93% | 90% | 89% |
| 4. Rapportcijfer voor schouwresultaten "schoon" | stadserf / rest van de stad Hoog / basis |
stadserf / rest van de stad Hoog / basis |
stadserf / rest van de stad Hoog / basis |
| 5. Rapportcijfer voor de waardering voor de kwaliteit van het openbaar groen | 6,9 | 6,7 | 6,7 |
| 6. Naleefgedrag milieugerelateerde handhaving | 75% | 73% | |
| 7. Stadsdeelgewijs werken aan lokale duurzame initiatieven (Weconomy) Doelstelling is nog in ontwikkeling | PM | PM | |
| Doelstelling D: 1. Programmaoverstijgende duurzaamheidsambitie** - afname CO2-uitstoot met 30% t.o.v. 1990, (incl. opwekking van 20% duurzame energie) |
PM |
PM |
|
| 2. Toename scheidingspercentage restafval | 46% | 53% | 46,2% |
| 3. Kg's restafval per inwoner/jaar (afname) | 206 kg | 241 kg |
Dienstverlening en financieel beleid
| Effectindicatoren | Score 2014 | Streven 2015 | Score 2015 |
| 1. Rapportcijfer voor de klanttevredenheid over gemeentebrede dienstverlening | 7,4 | 7,6 | |
| 2. Ratio gemeentelijke bijdrage sociale zekerheid (werk/inkomen) t.o.v. rijksbijdrage | -11% | -10,84% | |
| 3. Ratio Weerstandsvermogen | 1,0 | 1,0 | |
| 4. Gemeentelijk energieverbruik omlaag (2013 = basisjaar) - Gas - Elektra |
73,7 93,3 |
99,5 97,5 |
82,2 88,2 |
| 5. 100% duurzaam inkopen | 78% | 90% | 89% |
| 6. Rapportcijfer voor de mate waarin de burgers betrokken worden bij de uitvoering van de gemeentelijke plannen | E: 5,5 NL: 5,6 |
5,6 | |
| 7. Rapportcijfer voor de mate waarin de kiezer invloed heeft op wat er in de stad gebeurd | E: 5,1 NL: 5,8 |
5,1 |