Inhoudsopgave
In 2019 is er in de bedrijfsvoering een veranderingsproces in gang gezet langs de drie investeringslijnen Digitale Transitie, Veranderende sturing en verantwoording en Organisatie ontwikkeling. In de bedrijfsvoeringsparagraaf 3.5 gaan we nader op deze drie investeringslijnen in. Daarnaast hebben we in 2019 een aantal doelstellingen gehaald in optimaal faciliteren van gemeentelijke taken.
De strategische visie voor ambtelijke huisvesting is in maart 2019 vastgesteld. We maken de huisvesting effectiever en efficiënter. Daarbij faciliteren we de gewenste samenwerking met inwoner, partners in de wijken en onderling. In 2019 is gewerkt aan een plan voor aanpassing in het Stadhuis en tevens is een start gemaakt met het afstoten van de servicecentra. SC Zuid en SC oost zijn verkocht. In Stadsdeel Zuid is een deel van de ambtelijke organisatie gehuisvest in wijkcentrum de Magneet; een satelliet dichtbij de inwoners. Het Stedelijk Lyceum neemt het eigendom van SC Oost over voor de Stedelijke MAVO en maakt vanaf de zomer al gebruik van de leegstaande ruimtes met een deel van haar leerlingen.
Het vervangingsplan onderwijsgebouwen na intensieve afstemming met schoolbesturen in 2019 in de Raad vastgesteld. Er is er een start gemaakt met de verdeling van de middelen om de onderwijsgebouwen de komende jaren te gaan vervangen naar energieneutrale gebouwen of te renoveren.
In 2019 is besloten om het komende jaar de panden Noordmolen, Stadskantoor en Muziekkwartier aan te sluiten op het warmtenet. De gebouwen worden daardoor gasloos en voorzien van duurzame opgewekte warmte. Daarnaast hebben we afgelopen jaar waar mogelijk Ledverlichting toegepast (o.a. gevelverlichting spoorzijde Stadskantoor) en zijn we gestart met het optimaliseren en beter inregelen van klimaatinstallaties wat leidt tot energiebesparing. Bij onderhoud en vervanging van klimaatinstallaties kiezen we voor duurzamere en dus zuinigere varianten. In de Noordmolen experimenteren we op basis van “no cure – no pay” met de Cloud Energy Optimizer. Dat is een nieuwe, slimme regeling die het gasverbruik verlaagd en het comfort gaat verbeteren waardoor energiebesparing gerealiseerd wordt. Het totaal van al deze maatregelen heeft in 2019 een CO2 reductie opgeleverd van 417 ton, ofwel 18 huishoudens.
In 2019 hebben we een verdere stap gezet in het optimaliseren van het applicatielandschap en het inrichten van een slimme informatiearchitectuur. Hiervoor hebben we een extra informatiearchitect aangesteld, waardoor we meer ruimte hebben om de groei naar een modern applicatielandschap dat zich steeds meer in ‘de cloud’ begeeft, te begeleiden. Met behulp van data (intern en extern) hebben we visueel inzicht verkregen in de urgentie en potentie van wijken in Enschede in relatie tot onder meer de energietransitie.
Vanaf 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) het verplichte normenkader voor de informatieveiligheid. Het vervangt daarmee de oude Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Aan de hand van het nieuwe normenkader is een start gemaakt met de implementatie van een samenhangend pakket van maatregelen, om de betrouwbaarheid van de informatievoorziening aantoonbaar te waarborgen. Uit onderzoek van de Autoriteit persoonsgegevens blijk dat het merendeel van de beveiligingsincidenten door (onbewust) menselijk handelen komt. Vanuit een interne bewustwordingscampagne zijn medewerkers periodiek gewezen op de gevaren. Hiermee is de bewustwording vergroot. Dit is ook één van de maatregelen uit het normenkader voor de informatiebeveiliging. De BIO draagt bij aan de beveiliging van de persoonsgegevens naar de huidige stand van techniek, wat een vereiste is uit de Algemene verordening gegevensbescherming. De gemeente vindt de privacybescherming van haar inwoners belangrijk en is daarom open en transparant over de verwerkingen die ze uitvoert. Hiervoor is het register van verwerkingen op de website geplaatst en wordt gewerkt aan de toegankelijkheid daarvan. Door de intern toegenomen bewustwording is er meer aandacht voor de privacybescherming en wordt dit meegenomen bij het ontwerp van nieuwe projecten. Zo is onder andere een data protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd bij het datawarehouse sociaal domein. Dit heeft geleidt tot betere ontwerpbeslissingen.
De gemeente Enschede heeft ook in 2019 verdere stappen gezet om een betrouwbare en voor lange termijn houdbare financiële huishouding te realiseren. Een belangrijk ijkpunt hierin is dat de toezichthouder de gemeente Enschede heeft geplaatst onder de lichte variant van het interbestuurlijk toezicht.
Ook heeft de gemeente de rente-uitgaven beperkt en is de weerstandsratio robuust gemaakt door het aandeel van de stille reserve daarin te beperken. Structurele uitgaven zijn consequent met structurele inkomsten gedekt. Het spaarprogramma is ondanks de financiële opgave intact gebleven, waardoor geborgd is dat de financiële positie jaarlijks versterkt wordt.
| 1. Optimaal faciliteren van gemeentelijke taken passend bij het primaire proces Met de beschikbaar gestelde middelen doen wij dit aan de hand van professioneel opdrachtgever-/opdrachtnemerschap, een maximale inzet van (beschikbare en nog te ontwikkelen) IT en strakke kostenbeheersing.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Een betrouwbare en voor lange termijn houdbare financiële huishouding De financiële positie van Enschede is nog steeds kwetsbaar. Vanaf 2008 hebben wij te maken met bezuinigingsopgaven. Ook het meerjarenperspectief bevat een uitdaging voor een sluitende meerjarenbegroting. Het is daarom nodig scherpe keuzes te maken. We moeten kijken welke vraagstukken de grootste prioriteit hebben en hier onze inzet op richten. Dat betekent ook dat we andere activiteiten niet meer of later doen. Op de onderdelen waar dat mogelijk is wordt de begroting flexibeler gemaakt. Daarmee zijn wij wendbaarder in het werken aan onze opgaven en kansen die zich voordoen. Verder willen we de rentelasten en kosten betalingsverkeer voor de gemeente minimaliseren.
|
Wettelijk verplichte indicatoren
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording zijn onderstaande indicatoren opgenomen. De indicatoren gelden voor iedere gemeente en zijn bedoeld om gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken. Dit is mogelijk via www.waarstaatjegemeente.nl.
| Beleidsveld | Naam indicator | Eenheid | Jaar | Score | Bron | |
| 1. | 0. Bestuur en ondersteuning | Formatie | Fte per 1.000 inwoners |
2019 | 7,4 |
Eigen gegevens |
| 2. | 0. Bestuur en ondersteuning | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners |
2019 | 8,7 |
Eigen gegevens |
| 3. | 0. Bestuur en ondersteuning | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2019 | 775 | Eigen begroting |
| 4. | 0. Bestuur en ondersteuning | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2019 | 13,0% | Eigen begroting |
| 5. | 0. Bestuur en ondersteuning | Overhead | % van totale lasten | 2019 | 6,7% | Eigen begroting |
| 35. | 8. Vhrosv | Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | 2019 | 181 | CBS |
| 36. | 8. Vhrosv | Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2017 | 6,4 | Basisregistratie adressen en gebouwen |
| 37. | 8. Vhrosv | Demografische druk | % | 2019 | 48,4% | CBS |
| 38. | 8. Vhrosv | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | In Euro’s | 2019 | 773 | COELO |
| 39. | 8. Vhrosv | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro's | 2019 | 808 | COELO |
In onderstaande taartdiagram zijn de lasten per product weergegeven.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de lasten, baten en reserve mutaties.
|
Toelichting
Het programma Financiën en organisatie heeft een nadelig resultaat van 3,5 miljoen euro ten opzichte van de actuele begroting. Hierbij is rekening gehouden met de effecten van de mei-, september- en decembercirculaire.
Het resultaat bestaat met name uit:
Een uitgebreidere financiële toelichting is opgenomen in hoofdstuk 8.2
= loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; 
= loopt achter, bijsturing mogelijk; 
= conform verwachting; 
= boven verwachting; 
= neutrale wijziging.