Inhoudsopgave
| Verwerking taakmutatie decembercirculaire 2016 (TW-MO-01) | |
| Programma | Maatschappelijke ondersteuning en Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Inkomensondersteuning en Algemene inkomsten |
| Bedrag | 48.829 euro (2017) en 50.598 euro (2018) |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de taakmutatie uit de decembercirculaire 2016 te verwerken door deze middelen over te hevelen van het product Algemene inkomsten naar het product Inkomensondersteuning. Het betreffen aanvullende middelen voor de jaren 2017 en 2018 voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering. Het kabinet wil met deze aanvullende middelen meer financiële ruimte aan gemeenten geven om ouderen in moeilijke situaties te kunnen helpen. Er is daarbij vooral gedacht aan bijzondere bijstand voor gepensioneerden zonder volledige AOW. Deze groep kan via de Sociale Verzekeringsbank weliswaar een beroep doen op algemene bijstand in de vorm van Aanvullende Inkomensondersteuning voor Ouderen (AIO), maar is op de gemeente aangewezen in situaties waarin bijzondere bijstand nodig kan zijn. |
| Verwerking taakmutatie decembercirculaire 2016 (TW-MO-02) | |
| Programma | Maatschappelijke ondersteuning en Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Inkomensondersteuning en Algemene inkomsten |
| Bedrag | 1.169.567 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de taakmutatie uit de decembercirculaire 2016 te verwerken door deze middelen over te hevelen van het product Algemene inkomsten naar het product Inkomensondersteuning. Het betreffen middelen voor "Kansen voor Kinderen". Zoals aangekondigd in de septembercirculaire 2016 en de brief "Kansen voor álle kinderen" van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer stelt het kabinet vanaf 2017 structureel 100 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Hiervan wordt 85 miljoen euro aan gemeenten beschikbaar gesteld. Op 11 november 2016 zijn hierover tussen het Rijk en de VNG bestuurlijke afspraken gemaakt. Het beschikbare budget wordt verdeeld op basis van door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede. Voor uitkeringsjaar 2017 is de verdeling gebaseerd op gegevens over het jaar 2013. In de decembercirculaire is de verdeling 2017 structureel doorgetrokken. Jaarlijks zal in de meicirculaire steeds actualisatie plaatsvinden van de verdeling voor het jaar t+1 en verder, voor het eerst in de meicirculaire 2017 voor de verdeling vanaf 2018. Voor de gemeente Enschede gaat het om een bedrag van 1.169.567 euro. |
| Verwerking taakmutatie septembercirculaire 2016 (TW-MO-03) | |
| Programma | Maatschappelijke ondersteuning en Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Wmo begeleiding en Algemene inkomsten |
| Bedrag | 1,4 miljoen euro in 2017 aflopend naar 1,2 miljoen euro in 2020, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de taakmutatie uit de septembercirculaire 2016 te verwerken door deze middelen over te hevelen van het product Wmo begeleiding naar het product Algemene inkomsten. Het betreft de mutatie uit de septembercirculaire 2016 van de integratie-uitkering Sociaal Domein onderdeel Wmo 2015. In de septembercirculaire 2016 is deze uitkering vanaf 2017 per saldo verlaagd met een bedrag van 1,4 miljoen euro. Deze mutatie wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de verlaging van het macro-budget als gevolg van een uitname voor de Wlz (Wet langdurige zorg) geïndiceerden. |
| Verwerking taakmutatie september- en decembercirculaire 2016 (TW-MO-04) | |
| Programma | Maatschappelijke ondersteuning en Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Jeugdzorg vrijwillig kader en Algemene inkomsten |
| Bedrag | 813.477 euro (2017) en 972.435 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de taakmutatie uit de september- en decembercirculaire 2016 te verwerken door deze middelen over te hevelen van het product Jeugdzorg vrijwillig kader naar het product Algemene inkomsten. Het betreft de integratie-uitkering Sociaal Domein onderdeel Jeugd. In de septembercirculaire 2016 van het gemeentefonds is deze uitkering vanaf 2017 per saldo verlaagd met een bedrag van 972.435 euro. In de decembercirculaire is deze incidenteel voor 2017 verhoogd met 158.958 euro. Beide mutaties worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de verlaging en aanpassing van het macro-budget als gevolg van de uitname voor de Wlz (Wet langdurige zorg) geïndiceerden. |
| Verwerking taakmutatie septembercirculaire 2016 (TW-MO-05) | |
| Programma | Maatschappelijke ondersteuning en Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Wmo individuele voorzieningen en Algemene inkomsten |
| Bedrag | 455.838 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de taakmutatie uit de septembercirculaire 2016 te verwerken door deze middelen over te hevelen van het product Wmo individuele voorzieningen naar het product Algemene inkomsten. Het betreft de integratie-uitkering Wmo 2007. In de septembercirculaire 2016 is deze uitkering vanaf 2017 verlaagd met een bedrag van 455.838 euro. Deze mutatie wordt enerzijds veroorzaakt door de verlaging van het macro-budget als gevolg van de uitname voor de Wlz (Wet langdurige zorg) geïndiceerden en anderzijds door een aanpassing van de maatstaven. |
| Verwerking taakmutatie septembercirculaire 2016 (TW-MO-06) | |
| Programma | Maatschappelijke ondersteuning en Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Opvangvoorzieningen en Algemene inkomsten |
| Bedrag | 17.467 euro (2017) en 24.648 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de taakmutatie uit de septembercirculaire 2016 te verwerken door deze middelen over te hevelen tussen de producten Algemene inkomsten en Opvangvoorzieningen. Het betreffen de decentralisatie-uitkeringen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. In de septembercirculaire 2016 is de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang met ingang van 2017 verhoogd (in 2017: 44.217 euro en 2.102 euro structureel) voor de opzet van een dekkend netwerk van Centra voor Seksueel geweld (CSG's). De decentratisatie-uitkering maatschappelijke opvang wordt met ingang van 2017 verlaagd met een bedrag van 26.750 euro. Deze mutatie wordt veroorzaakt door een aanpassing van de maatstaven. |
| Herschiking middelen Natuureducatie (TW-MO-07) | |
| Programma | Maatschappelijke ondersteuning |
| Product | Algemene maatschappelijke voorziening |
| Bedrag | 36.586 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten met 36.586 euro te verlagen binnen het product Algemene maatschappelijke voorzieningen in verband met een herschikking van de middelen voor het begrotingsonderdeel Natuureducatie. |
| Administratieve wijziging a.g.v. gewijzigde regelgeving (TW-MO-08) | |
| Programma | Maatschappelijke ondersteuning |
| Product | Algemene maatschappelijke voorziening |
| Bedrag | 52.263 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de lasten en baten met 52.263 euro te verlagen binnen het product Algemene maatschappelijke voorziening. Het betreft een administratieve correctie (elimininatie van interne lasten en baten) m.b.t. bewegingsonderwijs bij de stadsdelen die het gevolg is van wettelijke regelgeving (Bbv). |
| Subsidie SMD (TW-MO-09) | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid en Maatschappelijke ondersteuning |
| Product | Resultaat Bedrijfsvoering, Jeugdhulp gedwongen kader en Lichte ondersteuning en regie |
| Bedrag | 224.000 euro (2017) en 150.000 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om 150.000 euro over te hevelen vanuit de producten Resultaat bedrijfsvoering en Jeugdhulp gedwongen kader naar het product Lichte ondersteuning en regie. Het betreft de administratieve verwerking van het collegebesluit van 18 april 2017 waarbij subsidie is toegekend aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen (SMD). Het budget voor deze subsidie is onderdeel van het product Lichte ondersteuning en regie. De dekking wordt gevonden in de producten Resultaat bedrijfsvoering (personeelsbudget overhead, 80.000 euro) en het product Jeugdhulp gedwongen kader (70.000 euro). Daarnaast stellen we voor om de lasten en baten binnen het product Lichte ondersteuning en regie te verhogen met 74.000 euro. Het betreft de toekenning van een subsidie van de provincie Overijssel voor het project "Noaber 053 eerste fase". Dit project wordt door de SMD uitgevoerd waarbij de subsidie aan de SMD wordt verstrekt. |
| Administratieve wijziging a.g.v. gewijzigde regelgeving (TW-MO-10) | |
| Programma | Maatschappelijke ondersteuning en Versterken Economie |
| Product | Algemene maatschappelijke voorziening en Leerplicht / RMC / Onderwijskwaliteit |
| Bedrag | 68.389 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de lasten en baten met 68.389 euro te verlagen binnen de producten Algemene maatschappelijke voorziening en Leerplicht/RMC/Onderwijskwaliteit. Het betreft een administratieve correctie (eliminatie van interne lasten en baten) van o.a. de uitvoering van Motorisch Remedial Teaching (MRT) die het gevolg is van wettelijke regelgeving (Bbv). |
| Ontvangen rijksbijdrage t.b.v. Opvangvoorzieningen (TW-MO-13) | |
| Programma | Maatschappelijke ondersteuning |
| Product | Opvangvoorzieningen |
| Bedrag | 63.128 euro (2017) en 8.732 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de lasten en baten binnen het product Opvangvoorzieningen te verhogen. Het betreft een structureel hogere bijdrage (8.732 euro) van het ministerie VWS voor de heroinebehandeling en een incidentele bijdrage (54.396 euro in 2017) van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de begeleiding van ex-gedetineerden voor wonen en werken. |
| Overhead programma Maatschappelijke ondersteuning (TW-MO-14) | |
| Programma | Maatschappelijke ondersteuning en Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Algemene voorzieningen, Beschermd wonen, Opvangvoorzieningen en Resultaat bedrijfvoering |
| Bedrag | 375.530 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om 375.530 euro structureel over te hevelen vanuit het product Resultaat bedrijfsvoering naar diverse producten binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning. Het betreft de correctie van een foutieve doorbelasting van apparaatskosten. Bij het opstellen van de programmabegroting 2017-2020 is deze doorbelasting van apparaatskosten vanuit het product Resultaat bedrijfsvoering naar de producten Algemene voorzieningen, Beschermd wonen en Opvangvoorzieningen, ten onrechte niet in de begroting verwerkt. |
| Verwerking taakmutatie septembercirculaire 2016 (TW-VE-01) | |
| Programma | Versterken Economie en Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Kinderopvang en Algemene inkomsten |
| Bedrag | 264.170 euro, structureel (vanaf 2018) |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de taakmutatie uit de septembercirculaire 2016 te verwerken door deze middelen over te hevelen van het product Kinderopvang naar het product Algemene inkomsten. Het betreft de decentralisatie-uitkering Versterking peuterspeelzaalwerk die met ingang van 2018 komt te vervallen. De beëindiging is onderdeel van het wetsvoorstel Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderdagopvang. |
| Verwerking taakmutatie septembercirculaire 2016 (TW-VE-02) | |
| Programma | Versterken Economie en Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Uitvoering SW en Algemene inkomsten |
| Bedrag | 5.597 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de taakmutatie uit de septembercirculaire 2016 te verwerken door deze middelen over te hevelen van het product Uitvoering SW naar het product Algemene inkomsten. Het betreft het participatiebudget. Voor het onderdeel SW, is voor de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray het gehanteerde aantal gerealiseerde plaatsen (in standaardeenheden: SE) aangepast. Bij de meicirculaire 2016 is voor deze drie gemeenten de arbeidshandicap van een aantal personen aangeduid als 'matig' in plaats van 'ernstig'. Voor de overige gemeenten heeft de aanpassing voor de drie gemeenten een zeer beperkte daling van de WSW-budgetten 2016 en verder tot gevolg. |
| Verwerking taakmutatie decembercirculaire 2016 (TW-VE-03) | |
| Programma | Versterken Economie en Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Brede Talentontwikkeling en Algemene inkomsten |
| Bedrag | 4.603 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de taakmutatie uit de decembercirculaire 2016 te verwerken door deze middelen over te hevelen van het product Brede talentontwikkeling naar het product Algemene inkomsten. Het betreffen de werkzaamheden voor Brede impuls combinatiefuncties. |
| Herschikking SW begroting (TW-VE-04) | |
| Programma | Versterken Economie |
| Product | Uitvoering SW |
| Bedrag | 51.969 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om zowel baten als lasten binnen het product Uitvoering SW met 51.969 euro te verlagen. Het betreft een herschikking van de SW begroting i.v.m. een lagere omzet (detacheringen). |
| Rijksbijdrage BUIG budget (TW-VE-05) | |
| Programma | Versterken Economie |
| Product | Algemene Bijstand Levensonderhoud |
| Bedrag | 3.180.498 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om zowel baten als lasten van het product Algemene Bijstand Levensonderhoud met 3.180.498 te verhogen. Het betreft de rijksbijdrage n.a.v. de ophoging van het BUIG-budget en de actualisatie van de realisatie van de uitkomsten van het BUIG-budget. |
| Rijksbijdrage t.b.v. Regionale aanpak vroegtijdig schoolverlaten (TW-VE-06) | |
| Programma | Versterken Economie |
| Product | Leerplicht/RMC/Onderwijskwaliteit |
| Bedrag | 791.123 euro (2017 en 2018) en 740.000 euro (2019 en 2020) |
| Omschrijving | Wij stellen voor om voor een periode van 4 jaar (2017-2020) de rijksmiddelen die Enschede ontvangt, als centrumgemeente voor de Regionale aanpak Vroegtijdig Schoolverlaten te verwerken in de begroting. Voor 2017 en 2018 bedraagt deze 791.123 euro; Voor 2019 en 2020 bedraagt deze 740.000 euro. |
| Herschikking SW begroting (TW-VE-07) | |
| Programma | Versterken Economie |
| Product | Uitvoering SW |
| Bedrag | 117.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om zowel baten als lasten van het product Uitvoering SW met 117.000 euro te verhogen. Het betreft een herschikking van de SW begroting i.v.m. een hogere omzet (beschut). |
| Verlaging bijdrage voor ROC taak (TW-VE-08) | |
| Programma | Versterken Economie |
| Product | Arbeidsmarktparticipatie |
| Bedrag | 55.269 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de begroting, voor zowel de lasten als de baten, voor het onderdeel Educatie binnen het product Arbeidsmarktparticipatie met 55.269 euro te verlagen naar een bedrag van 2.017.939 euro. Dit bedrag van 2.017.939 ontvangen wij in 2017 als centrumgemeente voor onze ROC taak. |
| Interne budgetoverheveling (TW-VE-09) | |
| Programma | Versterken Economie |
| Product | Versterken economische structuur en Arbeidsmarktparticpatie |
| Bedrag | 1.475.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de baten en lasten binnen het product Versterken economische structuur te verhogen met 1.475.000 euro (interne bate). Deze (interne) middelen vanuit het product Arbeidsmarktparticipatie worden ingezet voor de Concernopdrachten, waaronder BUIG naar 0. Deze wijziging maakt een betere administratieve beheersing mogelijk. |
| Rijksbijdrage voor onderwijs (TW-VE-11) | |
| Programma | Versterken Economie |
| Product | Leerplicht/RMC/Onderwijskwaliteit |
| Bedrag | 23.090 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om zowel baten als lasten binnen het product Leerplicht/RMC/Onderwijskwaliteit met 23.090 euro te verhogen. Het betreft de ontvangst van de Rijkssubsidie voor Leerplicht / RMC / Onderwijskwaliteit. |
| Onttrekking reserve LEA (TW-VE-12) | |
| Programma | Versterken Economie |
| Product | Brede Talentontwikkeling |
| Bedrag | 9.714 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om 9.714 euro te onttrekken uit de egalisatiereserve LEA. Het betreft de dekking voor de extra subsidie uitgaven op de LEA actielijn 4 Begeleidingsstructuur. |
| Overheveling communicatietaak (TW-VE-13) | |
| Programma | Versterken economie en Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Uitvoering SW en Interne dienstverlening |
| Bedrag | 36.049 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om structureel 36.049 euro over te hevelen vanuit het product Interne dienstverlening naar het product Uitvoering SW. Het betreft de overheveling van de communicatietaak SW vanuit het programma Dienstverlening en financieel beleid naar het programma Versterken economie. |
| Rijksbedrage t.b.v. Werkkamer (TW-VE-14) | |
| Programma | Versterken Economie |
| Product | Arbeidsmarktparticipatie |
| Bedrag | 239.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de lasten en baten met 239.000 euro op te hogen. Het betreft de ontvangst van de rijksbijdrage van de nog niet bestede middelen van het Rijk voor de Werkkamer uit de jaren 2014 tot en met 2016. Hierdoor is het mogelijk om de werkzaamheden voor de Werkkamer in 2017 af te ronden. |
| Interne budgetoverheveling (TW-VE-16) | |
| Programma | Versterken Economie |
| Product | Innovatie en ondernemerschap en Versterken economische structuur |
| Bedrag | 345.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om eenmalig een bedrag van 325.000 euro over te hevelen van het product Innovatie en ondernemerschap naar het product Versterken economische structuur. Daarnaast stellen we voor om de baten en lasten binnen het product Versterken economische structuur te verhogen met 20.000 euro (interne bate). Deze (interne) middelen (afdelingsbudget) worden ingezet voor de Concernopdrachten. Deze wijziging maakt een betere administratieve beheersing mogelijk. |
| Asiel en integratie (TW-VE-17) | |
| Programma | Versterken Economie |
| Product | Leerplicht/RMC/onderwijskwaliteit |
| Bedrag | 70.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om vanuit het budget voor Asiel en Integratie eenmalig een bedrag van 70.000 euro beschikbaar te stellen voor werkzaamheden van het team Leerplicht bij Economie, werk en onderwijs t.b.v. Asiel en integratie. |
| Administratieve toevoeging jaarschijf 2021 (TW-VE-18) | |
| Programma | Versterken Economie |
| Product | Leerplicht / RMC / Onderwijskwaliteit |
| Bedrag | 104.640 euro, incidenteel (2021) |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de jaarschijf 2021 voor de decentralisatie uitkering Voorschoolse voorziening Peuters toe te voegen aan de begroting. Het betreft een bedrag van 104.640 euro. In de begroting zijn de jaarschijven tot en met 2020 reeds verwerkt. |
| Interne budgetoverheveling (TW-VE-19) | |
| Programma | Versterken Economie |
| Product | Versterken economische structuur |
| Bedrag | 150.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de baten en de lasten voor het product Versterken economische structuur op te hogen met 150.000 euro (interne bate). Deze (interne) middelen vanuit de producten Arbeidsmarktparticipatie en Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt worden ingezet voor de Concernopdrachten. Deze wijziging maakt een betere administratieve beheersing mogelijk. |
| Inzet van Wwik middelen (TW-VE-20) | |
| Programma | Versterken Economie |
| Product | Algemene bijstand levensonderhoud |
| Bedrag | 113.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de lasten en baten incidenteel met 113.000 euro te verhogen. Het betreffen Wwik middelen en RCF middelen voor handhavingstaken op de bijstandsuitkeringen. De middelen worden ingezet voor een nader onderzoek naar bijstandsuitkeringen. |
| Lagere rijksbrijdrage m.b.t. Bbz (TW-VE-21) | |
| Programma | Versterken Economie |
| Product | Algemene bijstand levensonderhoud |
| Bedrag | 110.179 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om zowel de lasten als de baten van de Bbz binnen het product Algemene bijstand levensonderhoud met 110.179 euro te verlagen. Het ministerie van SZW verdeelt jaarlijks een specifieke uitkering voor de uitvoering van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz). Het budget wordt bepaald aan de hand van de besteding van de gemeente in 2015 ten opzichte van alle gemeenten 2015. Voor de gemeente Enschede is door deze systematiek in 2017 ruim 110.000 euro minder beschikbaar dan in 2016. |
| Herschikken budget naar overhead (TW-DF-01A) | |
| Programma | Duurzame leefomgeving, Versterken economie, Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Ruimtelijke ontwikkeling, Verkeersinfrastructuur en beleid, Resultaat bedrijfsvoering |
| Bedrag | 62.076 euro, structureel |
| Omschrijving | We stellen voor om de begroting structureel te actualiseren via het herschikken van budgetten. Conform wet- en regelgeving (Bbv) is in 2017 de programmaoverhead verzameld in het taakveld overhead binnen het programma Dienstverlening en financieel beleid. Uit een nadere analyse blijken er enkele posten vanuit de programma’s nog aan het taakveld overhead toegevoegd te moeten worden, wat leidt tot een overheveling van de producten Ruimtelijke ontwikkeling (30.255 euro) en Verkeersinfrastructuur (31.821 euro) naar het product Resultaat bedrijfsvoering/overhead (62.076 euro). |
| Correctie stelpost (TW-DF-01B) | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Stadsdeelbeheer, Beleid Uitvoering en Milieu, Ruimtelijke Regelgeving, Ruimtelijk Beleid en Volkshuisvesting. |
| Bedrag | 125.825 euro, incidenteel / 110.196 euro, structureel |
| Omschrijving | We stellen voor om de lastenbudgetten van diverse producten aan te passen, incidenteel met 125.825 euro en structureel met 110.196 euro, om op deze wijze de ingeboekte taakstellingen van voorgaande jaren administratief in te vullen en te verwerken. Structureel gaat het om een overheveling van diverse producten (Beleid leefomgeving/ 6.492 euro, Bestemmingsplannen/ 24.281 euro, Handhaving bouwwerken en bedrijven/ 20.083 euro, Handhaving openbare ruimte/ 18.353 euro, Ruimtelijke ontwikkeling/ 40.649 euro en Verkeerinfrastructuur/ 337 euro) naar het product Beleid leefomgeving (110.196 euro). |
| Verwerking amendement Programmabegroting 2017 Groene leges (TW-DF-02) | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Vergunningen, Beleid leefomgeving |
| Bedrag | 200.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | We stellen voor conform besluitvorming Programmabegroting 2017-2020 (Amendement E), het voor 2017 oorspronkelijk begrote bedrag voor groene leges van 400.000 euro te verlagen naar 200.000 euro. |
| Budgetoverheveling i.v.m. aanschaf specifieke software (TW-DF-04) | |
| Programma | Duurzame leefomgeving, Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Vergunningen, Interne dienstverlening |
| Bedrag | 15.000 euro, structureel |
| Omschrijving | We stellen voor om het ICT budget van het product Interne dienstverlening over te hevelen naar het product Vergunningen. Naar aanleiding van de gemaakte werkafspraken met de afdeling ICT draagt het product Vergunningen zelf de lasten van de door ICT (voor haar) aangeschafte specifieke software. |
| Hogere bijdrage ivm toename inzet voor handhaving (TW-DF-05) | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Vergunningen en Handhaving Bouwen & Milieu |
| Bedrag | 75.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de jaarlijkse bijdrage van het product vergunningen aan het product Handhaving Bouwen & Milieu incidenteel met 75.000 euro te verhogen. Dit in verband met de toegenomen inzet vanuit de afdeling Vergunningen voor het product Handhaving. |
| Bijdrage voor zelfbeheer bedrijventerreinen (TW-DF-06) | |
| Programma | Duurzame leefomgeving en Versterken economie |
| Product | Stadsdeelbeheer, Versterken economische structuur |
| Bedrag | 17.500 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om structureel 17.500 euro over te hevelen van het programma Versterken economie naar het programma Duurzame leefomgeving. Het betreft de uitgaven in verband met zelfbeheer bedrijventerreinen. |
| Verhoging krediet ivm plaatsingskosten ondergrondse afvalcontainers (TW-DF-07) | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Afval |
| Bedrag | 475.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de begroting voor de investering plaatsingskosten ondergrondse afvalcontainers (oac) te actualiseren door het bij de Programmabegroting 2016 beschikbaar gestelde krediet met 475.000 euro te verhogen. Deze werkzaamheden volgen uit het raadsbesluit van 12-10-2015 tariefdifferentiatie voor de inzameling van huishoudelijk afval (incl. het amendement voor de invoering van omgekeerd inzamelen met als invoerdatum 1-1-2019). De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn reeds opgenomen in de begroting van het eindproduct Afval. |
| Budgetoverheveling i.v.m. aanpassing DVO Onderhoud Enschede B.V. (TW-DF-10) | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Beleid Leefomgeving en Stadsdeelbeheer |
| Bedrag | 15.000 euro, structureel |
| Omschrijving | We stellen voor om 15.000 euro structureel over te hevelen van de lasten van het product Beleid Leefomgeving naar het product Stadsdeelbeheer. Het betreft het financiële effect van een aanpassing (Highlandgames) in de DVO met Onderhoud Enschede B.V. |
| Storting in reserve Nog uit te voeren werkzaamheden i.v.m. vertraagde uitvoering bodemsanering (TW-DF-11) | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Beleid en uitvoering milieu en Reserve nog uit te voeren werkzaamheden |
| Bedrag | 500.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om 500.000 euro in 2017 incidenteel te storten in de reserve Nog uit te voeren Werkzaamheden. Door zowel de latere start in 2016, wegens de late vaststelling van het programma, alsmede door vertraging in het landelijk proces waren de gealloceerde middelen voor de bodemsanering nog niet benut. Het betreft de incidentele rijksmiddelen die ontvangen zijn via de meicirculaire 2015. De middelen zijn geoormerkt voor o.a bodemverontreinigingen. |
| Dotatie voorziening grondwatermonitoring i.v.m. afkoop restverontreiniging gasfabriek Zuiderval (TW-DF-12) | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Beleid leefomgeving |
| Bedrag | 154.750 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor het baten- en lastenbudget binnen het product Beleid Leefomgeving incidenteel te verhogen met 154.750 euro. Het betreft de ontvangen afkoopbijdrage van een restverontreiniging. Deze is achtergebleven bij de oude gasfabriek aan de Zuiderval. De ontvangen middelen worden gestort in de voorziening grondwatermonitoring. |
| Verwerken subsidie Kameleonaanpak (TW-DF-15) | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Openbare Orde & Veiligheid |
| Bedrag | 50.000 euro (2017-2019) |
| Omschrijving | Wij stellen voor de toegekende subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie te verwerken in onze begroting voor de jaren 2017-2019 door zowel de lasten als de baten jaarlijks te verhogen met 50.000 euro. Deze subsidie is toegekend als co-financiering voor onze “Kameleon Aanpak” (Wilminkplein/ Noorderhagen). |
| Administratieve verwerking Taakstelling cameratoezicht (TW-DF-16) | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Openbare Orde & Veiligheid |
| Bedrag | 52.261 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de lasten en de baten te verlagen met ruim 50.000 euro. In de keuzenota 2015-2017 is opgenomen om de politie een bijdrage te vragen voor het cameratoezicht. Wij kunnen de politie niet verplichten deze financiële bijdrage te leveren. In het raadsvoorstel (150051020) hebben we dit gemeld en aangeven de taakstelling op te lossen door vermindering van de kosten voor cameratoezicht. In 2016 is het cameratoezicht geëffectueerd en middels deze begrotingswijziging wordt deze administratief verwerkt. |
| Verlaging bijdrage vergunningverlening aan openbare orde en veiligheid (TW-DF-17) | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Openbare Orde & Veiligheid |
| Bedrag | 85.000 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de bijdrage vanuit vergunningverlening aan het product Openbare Orde en Veiligheid met 85.000 euro te verlagen met gelijktijdige verlaging van de lasten. De veiligheidsregio Twente (VRT) verzorgt brandveiligheidsadviezen bij vergunningverlening. Vanuit het product vergunningverlening wordt hiervoor een bijdrage geleverd van 150.000 euro ter dekking van de totale kosten van de VRT. Door de afname van vergunningverlening, neemt ook het aantal brandveiligheidsadviezen af. |
| Verlaging subsidie voor Veiligheidsregio (TW-DF-18) | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Openbare Orde & Veiligheid |
| Bedrag | 100.000 euro, structureel (vanaf 2018) |
| Omschrijving | Wij stellen voor om vanaf 2018 de lasten en de baten met 100.000 euro te verlagen. Wij ontvangen een subsidie van de regio Twente ten behoeve van de veiligheidsregio Twente. Vanaf 2018 vervalt deze subsidie van de regio Twente. |
| Budgetoverheveling i.v.m. aanschaf specifieke software (TW-DF-19) | |
| Programma | Duurzame leefomgeving en Dienstverlening en financieel beheer |
| Product | Beheer wegen, Openbare verlichting, Stadsdeelbeheer en Interne dienstverlening |
| Bedrag | 12.684 euro, structureel |
| Omschrijving | We stellen voor om budget vanuit diverse producten over te hevelen naar het product Interne dienstverlening (afdeling ICT). Naar aanleiding van de gemaakte werkafspraken met de afdeling ICT draagt het product Interne dienstverlening de lasten van de door ICT aangeschafte specifieke software. |
| Effecten van de in de belastingverordening vastgestelde rioolheffing (TW-DF-20) | |
| Programma | Duurzame leefomgeving |
| Product | Riolering |
| Bedrag | 112.486 euro, incidenteel |
| Omschrijving | We stellen voor incidenteel het lasten en baten budget op te hogen met 112.486 euro. Betreft de effecten van de in de belastingverordening (december 2016) vastgestelde rioolheffing. Dit leidt tot een incidentele aanpassing van de baten en lasten voor het product Riolering. |
| Verwerking decembercirculaire 2016 (TW-DFB-00) | |
| Programma | Dienstverlening en Financieel beleid |
| Product | Algemene inkomsten en Algemene uitkering |
| Bedrag | reeks oplopend naar 2,9 miljoen euro, structureel |
| Omschrijving | We stellen voor de effecten van de decembercirculaire 2016 administratief te verwerken. Het betreffen taakmutaties armoedebestrijding (1,2 miljoen euro, structureel) en jeugdzorg (incidenteel/2017). De bijbehorende budgetoverheveling is verwerkt via het programma Maatschappelijke ondersteuning (TW-MO-01 en TW-MO-02). Daarnaast is er een netto effect op het gemeentefonds van 0,1 miljoen oplopend naar 0,3 miljoen euro dat betrokken is bij het middelenkader 2018-2021 (zie hoofdstuk 2 Middelenkader). |
| Toekennen van prijscompensatie (TW-DFB-01) | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid, Duurzame leefomgeving en Maatschappelijke ondersteuning |
| Product | Algemene Inkomsten en diverse producten |
| Bedrag | 67.062 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de prijscompensatie voor de huisvesting van ambtelijk personeel administratief te verwerken door 67.062 euro structureel over te hevelen van de stelpost loon- en prijscompensatie (product algemene inkomsten) naar de diverse producten binnen de hiervoor genoemde programma's. |
| Overhevelen taakstelling (TW-DFB-04) | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Interne dienstverlening / Algemene inkomsten |
| Bedrag | 80.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om incidenteel de hogere invulling van de taakstelling op verbonden partijen in 2017 (80.000 euro) over te hevelen naar de openstaande taakstelling bij interne dienstverlening (onderdeel onderwijshuisvesting, 375.000 euro). Beide taakstellingen zijn ontstaan vanuit het tekort op onderwijshuisvesting. |
| Herschikking budgetten n.a.v. invullen taakstellingen (TW-DFB-05) | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Interne Dienstverlening en Basisregistratie, Gemeentearchief, Publieksdienstverlening, Verkiezingen |
| Bedrag | 35.000 euro oplopend naar 205.000 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de taakstellingen voor het programma Dienstverlening en financieel beleid (tijdelijk opgenomen onder het product Interne dienstverlening) structureel in te vullen door vanaf 2017 de personele lasten bij de afdelingen van Interne dienstverlening en Publieksdienstverlening met 35.000 euro (oplopend naar 205.000 euro in 2020) te reduceren. Dit leidt tot een herverdeling van budgetten tussen het product Interne dienstverlening en de diverse andere producten binnen het programma. |
| Stoppen regionale dienstverlening (TW-DFB-07) | |
| Programma | Dienstverlening en Financieel beleid |
| Product | Regionale dienstverlening |
| Bedrag | 291.283 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om vanaf 2017 de inkomsten en uitgaven met 291.283 euro te verlagen in verband met het stoppen het verzorgen van (juridische) vakliteratuur in netwerkstadverband via de "netwerkportal". |
| Gevolgen van ontvlechting Onderhoud Enschede (TW-DFB-09) | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid en Duurzame leefomgeving |
| Product | Regionale dienstverlening, Interne dienstverlening en Stadsdeelbeheer |
| Bedrag | 10.000 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de administratieve gevolgen op de bedrijfsvoering van de ontvlechting van Onderhoud Enschede te verwerken. In 2017 worden vanuit de afdeling Inkoop geen diensten verricht aan Onderhoud Enschede. Dit betekent een lagere omzet uit Regionale Dienstverlening. Vanaf 2018 betreft het een overheveling van het budget ten behoeve van Onderhoud Enschede, vanuit het product Interne dienstverlening naar het programma Duurzame leefomgeving/product Stadsdeelbeheer. |
| Aanpassing DVO Losser (TW-DFB-10) | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Regionale dienstverlening en Interne dienstverlening |
| Bedrag | 29.974 euro vanaf 2017, en 103.168 euro vanaf 2018, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de inkomsten voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomst met Losser structureel te verhogen op basis van de gemaakte afspraken met Losser. Het betreft een aanpassing in de DVO (29.974 euro) en indexatie (103.168 euro). Tegenover deze hoge inkomsten staat een even grote verhoging van de lasten. |
| Administratieve verwerking interne doorbelasting (TW-DFB-11) | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Interne dienstverlening / Onderwijsvoorzieningen |
| Bedrag | 29.593 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de (interne) baten van Interne dienstverlening te laten dalen ten gunste van Onderwijshuisvesting i.v.m. een reeds eerder ingeboekte en ingevulde taakstelling binnen Interne dienstverlening. |
| Diverse mutaties in vastgoedobjecten (TW-DFB-12) | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Vastgoedbedrijf |
| Bedrag | 32.651 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om conform het huidige Vastgoedbeleid de begroting aan te passen voor de panden die, sinds het opstellen van de begroting 2017-2020, inmiddels verkocht dan wel overgedragen zijn. |
| Onttrekking reserve Onderwijshuisvesting (TW-DFB-14) | |
| Programma | Dienstverlening en Financieel Beleid |
| Product | Onderwijsvoorzieningen |
| Bedrag | 56.546 euro (2017) en 19.938 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om deze onttrekkingen uit de egalisatiereserve onderwijshuisvesting binnen het product onderwijshuisvesting door te voeren. Hiervan betreft 56.546 euro een incidentele mutatie in egalisatiereserve onderwijshuisvesting voor de incidentele stijging van lasten in 2017. En 19.938 euro betreft een structurele mutatie in de reserve egalisatiereserve onderwijshuisvesting voor dekking van de gestegen kapitaallasten. |
| Meeropbrengst toeristenbelasting toevoegen aan budget (TW-DFB-15) | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid en Duurzame leefomgeving |
| Product | Algemene belastingen, Evenementen en citymarketing |
| Bedrag | 14.890 euro, incidenteel |
| Omschrijving | We stellen voor om de meeropbrengst van de toeristenbelasting over 2016 conform de aangenomen motie bij het raadvoorstel september 2015, invoering toeristen belasting toe te voegen aan het budget voor Evenementen en citymarketing. |
| Bijdrage aan taakstelling op onderwijshuisvesting (TW-DFB-17) | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Onderwijsvoorzieningen, Interne dienstverlening |
| Bedrag | 75.000 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om 75.000 euro van de bedrijfsvoeringsbudgetten van onderwijshuisvesting af te romen en deze ten gunste te laten komen van de nog resterende taakstelling op onderwijshuisvesting binnen het product Interne dienstverlening. |
| Onttrekking reserve leegstand (TW-DFB-18) | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Interne dienstverlening |
| Bedrag | 462.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de verwachte bijdrage uit de reserve leegstand H&S voor 2017 te verhogen naar 802.000 euro als gevolg van lagere opbrengsten voor facilitaire dienstverlening. Het begrote bedrag voor verwachte leegstand in 2017 is in de begroting 2017-2021 niet aangepast aan de actuele situatie, waaronder de dekking van de leegstand Werkplein. In 2017 wordt een hogere bijdrage vanuit de reserve leegstand van 462.000 euro verwacht, waar nu in de begroting 340.000 euro is opgenomen. Daarnaast stellen we voor om de effecten van nieuwe huurcontracten op de reserve leegstand te verwerken bij de gemeenterekening 2017. |
| Verwerking huurcontracten (TW-DFB-19) | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Regionale dienstverlening |
| Bedrag | 62.089 euro, structureel |
| Omschrijving | Wij stellen voor de lasten en baten in 2017 structureel met 62.089 euro te verhogen. Het betreft de inkomsten die voortkomen uit de aanpassing van het contract met UWV in het Stadskantoor. Daarnaast zijn er contracten afgesloten met diverse partijen in de servicecentra en de Noordmolen. De verhoging van de opbrengsten wordt aangewend om de daling van inkomsten in de servicecentra door vertrek van huurders op te vangen. |
| Onttrekking reserve i.v.m. versnelling digitalisering (TW-DFB-20) | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Interne dienstverlening |
| Bedrag | 550.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om het nog niet bestede deel voor versnelling digitalisering 550.000 euro in 2017 te onttrekken uit de reserve Flankerend beleid ICT ter dekking van de in 2016 gestarte projecten. In 2014 en 2015 (Programmabegroting) is een budget van 2 miljoen euro voor flankerend beleid ingesteld voor de versnelling van de digitalisering. Een aantal van de gestarte projecten in 2015 en 2016 komt nog tot uitvoering in 2017. Verwacht wordt dat in 2017 550.000 euro benodigd is. De middelen worden onder andere aangewend voor de invoering van Purchase to pay en lean trajecten. |
| Inzet budget t.b.v. voorziening BRP (TW-DFB-21) | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Publieksdienstverlening, Interne dienstverlening |
| Bedrag | 210.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om 162.000 euro, beschikbaar gesteld tijdens de kadernota 2017-2021 en 48.000 over te hevelen van de producten Interne dienstverlening en Publieksdienstverlening als bijdrage voor de incidentele kosten die worden gemaakt voor de implementatie van de van de wettelijke plicht om aan te sluiten op de landelijke voorziening BRP (een centrale database waarin alle persoonsgegevens worden opgeslagen). |
| Aanvullende inkomsten IT dienstverlening (TW-DFB-22) | |
| Programma | Dienstverlening en financieel beleid |
| Product | Regionale dienstverlening |
| Bedrag | 200.000 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel met 200.000 euro te verhogen. Het betreft inkomsten die voortkomen uit de IT dienstverlening voor hosting aan Dimpact gemeenten. De verhoging van de inkomsten wordt aangewend voor de inzet van personeel en stijging van materiële kosten. |
| Verwerking meicirculaire 2017 (TW-DFB-23) | |
| Programma | Alle programma's |
| Product | Diverse producten |
| Bedrag | 3.430.273 euro, incidenteel |
| Omschrijving | Wij stellen voor om de effecten van de meicirculaire 2017 te verwerken in de begroting. Het betreffen enerzijds de taakmutaties (3.282.000 euro) en anderzijds een effect op het gemeentefonds van circa 150.000 euro. |