Bijlage 2 Technische wijzigingen

Wij stellen voor om de inkomsten en de uitgaven van de leges te verhogen (binnen het product Publieksdienstverlening) naar aanleiding van een actualisatie van de aantallen en vervolgens deze inkomsten gedeeltelijk (29.000 euro) in te zetten (binnen het product Verkiezingen) om het centraal tellen mogelijk te maken.

Wij stellen voor, om het baten- en lasten budget van het product Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte incidenteel te verhogen met 350.000 euro a.g.v. het project “Verkoop reststroken snippergroen”.

Wij stellen voor 150.000 euro te onttrekken aan de reserve Herstel opgebroken bestrating ten behoeve van het herstellen van verzakkingen ten gevolge van de aanleg van kabels en leidingen.

Wij stellen voor om het loonkostenbudget van de functie van strategisch manager in te zetten voor de functie van Directeur Economische en Stedelijke Ontwikkeling. Hiervoor dient budgetoverheveling plaats te vinden van het product Bedrijfsvoering naar het product Versterken economische structuur.

Wij stellen voor 662.000 euro te onttrekken aan de reserve Herstel opgebroken bestrating. In 2018 zijn de opbrengsten voor het in rekening brengen van de degeneratiekosten aan Ennatuurlijk voor het herstel van de bestrating gestort in de reserve.

Ennatuurlijk legt het hoofdwarmtenet aan. Tijdens deze eerste fase bleek de aanleg van dit hoofdwarmtenet zeer omvangrijk en complex. Gevolg is dat de gebruikelijke standaardafspraken van dusdanige aard zijn voor Ennatuurlijk dat deze de haalbaarheid en voortgang van de aanleg van het warmtenet nadelig beïnvloeden. We hebben daarom maatwerkafspraken gemaakt, waarbij de gemeente Enschede afziet van het herstel van de openbare ruimte door de gemeente en dat Ennatuurlijk het herstel van de openbare ruimte, na uitvoering van de aanleg van het warmtenet, voor haar rekening neemt. Hierdoor zullen de in 2018 verzonden facturen voor de kosten voor beheer, toezicht en degeneratiekosten van werkzaamheden door grondroerders gecrediteerd worden ten laste van product Beheer Wegen.

Wij stellen voor om de lasten en baten voor het pilot project Mobility as a Service (Maas) in de begroting 2019 op te nemen. Op 7 november 2018 hebben 8 Twentse gemeenten ( Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand ) een bestuursovereenkomst getekend met het Rijk. In deze bestuursovereenkomst staat dat in gezamenlijkheid wordt geëxperimenteerd en geleerd van mogelijke effecten van MaaS op o.a. duurzaamheid, doelgroepenbeleid/sociale inclusie, grensregio’s en minder congestie. Deze experimenten of pilots vinden regionaal plaats en zijn landelijk opschaalbaar. Onder MaaS wordt verstaan: het plannen, boeken en betalen van een reis middels een digitaal platform. Bewoners en bezoekers van Twente worden in staat gesteld om op duurzame wijze van bestemming tot bestemming te plannen/boeken/betalen en te reizen tegen een aanvaardbaar tarief. In het coalitie akkoord zijn (eigen) middelen toegevoegd voor de uitwerking van de mobiliteitsvisie. Vanuit die uitwerking worden met deze wijziging  van derden verkregen middelen toegevoegd.

Wij stellen voor om incidenteel de lasten en baten voor de week van de amateurkunst (WAK), cultuurmakelaar en cultuur aan de basis in de begroting 2019 op te nemen conform de provinciale subsidiebeschikkingen.

Daarnaast stellen wij voor om de functie van stadsbeiaardier structureel over te hevelen van afdeling Strategie & Beleid naar product Cultuur, Evenementen en Citymarketing i.v.m. de inhuur van de stadsbeiaardier.

Wij stellen voor om de detachering vanuit de gemeente van de functies teamleider en senior procesondersteuner Begraafplaatsen & Gedenkparken Enschede (BGE) bij Onderhoud Enschede BV (OE BV) op te heffen en de functies per 1 april 2019 organisatorisch onder te brengen bij de gemeente Enschede, afdeling Stadsdeelbeheer. De mutatie leidt tot een administratieve herverdeling van budgetten tussen de producten Bedrijfsvoering (+48.000 euro), Begraafplaatsen (-53.000 euro) en Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte (+5.000 euro). 

Besloten is op 22 januari 2019 door het college om de functies teamleider en senior procesondersteuner BGE niet langer onder te brengen bij OE maar bij de gemeente Enschede. Door het terughalen van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden naar de gemeente Enschede wordt een duidelijke scheiding tussen de rol van budgethouder/opdrachtgever en opdrachtnemer aangebracht en ligt de regie weer bij de gemeente, waarbij de wettelijke taak van BGE en het huidige niveau van de dienstverlening wordt gehandhaafd. Door dit besluit zal met terugwerkende kracht per 1 april 2019 voor beide functies de detachering worden opgeheven bij OE en ondergebracht worden bij de afdeling stadsdeelbeheer.

Wij stellen voor om 300.000 euro te doteren in de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden t.b.v. noodzakelijk budget in het jaar 2020. Voor de invoering van de Omgevingswet is in het jaar 2020 een budget nodig van 300.000 euro.  In 2019 is 600.000 euro beschikbaar omdat de Omgevingswet oorspronkelijk in 2019 zou worden ingevoerd. Het jaar 2020 kan daarom worden ingevuld met 300.000 euro die in 2019 niet wordt uitgegeven. Het budget is onder meer nodig voor de begeleiding van de invoering, het ondersteunen van experimenten, opstellen van een nieuw Omgevingsplan en de voorbereiding op een aanzienlijke ICT-opgave die met de invoering van de Omgevingswet samenhangt.

Wij stellen voor om de resterende uitvoering van het raadsbesluit RAR/BBV uit 2016 middels een technische begrotingswijziging in 2019 te begroten, omdat deze in 2018 begrote uitvoering in 2018 niet heeft plaatsgevonden. De resterende uitvoering heeft betrekking op Wegener-Zuiderval (3,8 miljoen euro), Leuriks (7,0 miljoen euro) en reservering visie werklocaties (3,9 miljoen euro). De dekking wordt begroot vanuit de Algemene Reserve (12,9 miljoen euro) en de Voorziening Risico Locatieontwikkeling (1,8 miljoen euro) en is conform het raadsvoorstel uit 2016.

Wij stellen voor om de lasten voor het herstel van de openbare verlichting Koningsplein te dekken uit MSI middelen, conform het raadsbesluit Koningsplein.

Wij stellen voor om zowel baten als lasten binnen het product Uitvoering SW met 612.620 euro te verlagen. Het betreft een herschikking van de SW begroting i.v.m. een lagere omzet.

Wij stellen voor om zowel baten als lasten van het onderdeel Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen binnen het product Algemene Bijstand Levensonderhoud met 133.865 euro te verlagen. Het betreft de actualisatie van de verwachte realisatie van de uitkomsten BBZ-uitgaven en de daaraan gekoppelde Rijksbijdragen (budgetbijdrage en declaratie). 

Wij stellen voor om zowel baten als lasten van het product Algemene Bijstand Levensonderhoud met 2.324.463 euro te verlagen. Het betreft enerzijds een verlaging aan de baten en de lastenkant van 3,1 miljoen als gevolg van een aanpassing van het Rijksbudget voor de BUIG en anderzijds een ophoging met 800.000 van posten die samenhangen met de mutaties van bijstandsdebiteuren en de daarmee samenhangende voorziening.

Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten van het product Arbeidsmarktparticipatie voor het onderdeel MT Werkplein met 460.000 te verhogen. Het MT Werkplein is een netwerkorganisatie zonder een juridische entiteit gericht op de samenwerking in de arbeidsmarktregio voor de werkgeversdienstverlening. Dit betekent dat de gemeente Enschede als centrumgemeente fungeert als entiteit die verplichtingen aangaat en betalingen verricht. Dekking vindt plaats vanuit Rijksmiddelen voor 250.000 euro en 210.00 euro vanuit de Regio en de gemeenten Almelo en Rijssen-Holten.

Bij de decentralisatie van de taken voor Jeugd, WMO en participatie is een inschatting gemaakt van de werkzaamheden en daarmee toerekening aan de verschillende onderdelen (Jeugd, WMO, Algemene voorzieningen etc.). Mede door de nieuwe doelenboom en productinrichting voor het sociaal domein in 2019 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden naar de verdeling en toerekening van apparaatskosten. Dat leidt tot een gewijzigde verdeling die met deze begrotingswijziging wordt doorgevoerd. Het gaat hier per saldo om een neutrale wijziging maar leidt binnen het sociaal domein tot een beter/zuiverder verdeling van apparaatskosten naar de diverse producten binnen Vitaal en Sociaal.

Wij stellen voor om de structurele administratieve interne doorbelastingen aan te passen. Dit betekent een verschuiving van budgetten tussen het programma Financiën en organisatie en Samenleving en bestuur met een budgetneutraal effect.

Wij stellen voor om de budgetten gemeentebreed op te hogen als compensatie voor de gestegen loonkosten onder voorwaarde dat in 2019 er een akkoord wordt bereikt tussen Vng en vakbonden. De cao voor gemeente ambtenaren was per 1.1.2019 afgelopen. Pas zodra er een nieuw akkoord is bereikt, zijn de financiële effecten bekend. We stellen voor om op dat moment de hiervoor gereserveerde stelpost voor loon- en prijscompensatie (binnen het product algemene inkomsten) over te hevelen naar de diverse afdelingen en producten. Een eventueel voor- of nadeel op deze stelpost zal verantwoord worden via de Gemeenterekening 2019. De meerjarige verwerking zal plaatsvinden via de Gemeentebegroting 2020 of de Zomernota 2020.

Wij stellen voor om 1,39 miljoen euro van de taakstelling van 1,65 miljoen euro op de organisatie administratief te verwerken. Deze taakstelling is ingeboekt in de programmabegroting 2018 (zie hoofdstuk 2, onderdeel XIV: Taakstelling organisatie). De taakstelling is voornamelijk doorgevoerd op beleid en management taken. 

Wij stellen voor om de decembercirculaire 2018 structureel te verwerken. Het betreffen taakmutaties (budgettoevoegingen c.q. taakstellingen) die via de decembercirculaire 2018 met de uitkering uit het gemeentefonds zijn verrekend. Daar waar de invulling passend is in het al lopende beleid of al besluiten aan ten grondslag liggen, worden de budgetten overgeheveld naar het desbetreffende programma.

Wij stellen voor om het budget  voor de licenties cloudversie van Raet voor het product Sociale Werkvoorziening en nieuw beschut over te hevelen naar het  product Interne Dienstverlening afdeling IT. Met deze mutatie wordt  het IT budget voor de licentiekosten software opgehoogd. 

Wij stellen voor om de onttrekking van middelen voor het flankerend beleid in 2019 incidenteel met 412.000 euro te verhogen voor de doorontwikkeling van het toekomstbestendig uitvoeren van de P&C taken. Met deze doorontwikkeling wordt beoogd dat de planning en control functie wordt geprofessionaliseerd, de continuïteit van de bezetting wordt geborgd door tijdige en adequate vervanging van uitstroom en dat de invulling van de taakstelling op de financiële functie wordt gerealiseerd.