3. Stand van Zaken 2017

3.1. Inleiding

In de begroting 2017-2020 hebben wij de plannen gepresenteerd voor de korte en de lange termijn, met daarbij een toelichting met de gevolgen voor de financiën van de gemeente. Bij behandeling van de zomernota zijn we halverwege het begrotingsjaar 2017. In dit hoofdstuk geven we aan wat de stand van zaken is. Per programma wordt hier duidelijk wat de voortgang is op:

• de actiepunten 2017 zoals deze zijn opgenomen in de Programmabegroting 2017.
• de financiën 2017. Hier gaan we in op verwachte jaarafwijkingen en risico's.

Bij het bepalen van de voortgang hebben we ons gebaseerd op de peildatum 31 maart 2017. Verder is met betrekking tot 2017 een aantal bijlagen bij deze Zomernota relevant:

• Bijlage 1 Beslispunten, met daarin een samenvatting van alle beslispunten uit hoofdstuk 3 binnen de bevoegdheid van de raad.
• Bijlage 2 Technische wijzigingen. Deze begrotingswijzigingen zijn administratief-technisch van aard. De wijzigingen betreffen veelal een verschuiving van budget of een verhoging van het budget (door bijvoorbeeld toevoeging van rijksmiddelen) maar hebben geen effect op de aard van de output zoals opgenomen in de programmabegroting 2017. Of de wijzigingen betreffen een administratieve verwerking van een al eerder genomen besluit.
• Bijlage 3 Begrotingswijzigingen, waarin we inzicht geven in de financiële consequenties van de hierboven genoemde beslispunten op de doelenboom.

Verwacht gemeente resultaat 2017
In de brief van 3 mei 2017 hebben we de raad geinformeerd over het verwachte negatieve resultaat van 14,4 miljoen euro voor 2017. Hierna hebben nog een aantal actualisaties plaatsgevonden maar dat heeft niet geleid tot een verandering van het verwachte negatieve resultaat. De oorzaak van het verwachte tekort ligt met name in een aantal landelijke ontwikkelingen. In verband met het uitgangspunt voor het college om bij een tekort groter dan 1 miljoen euro bijsturingsmaatregelen te nemen is per 3 mei jl. een verplichtingen- en selectieve vacaturestop ingesteld. De andere getroffen bijsturingsmaatregelen zijn onder andere het inzetten van de algemene reserve (het positieve rekeningresultaat van 2016 9,8 miljoen euro) en het inzetten van het positieve resultaat van de meicirculaire 2017 (500.000 euro) waardoor we per saldo een resultaat verwachten van ongeveer 0,6 miljoen euro negatief. Het volgende overzicht geeft inzicht in de verwachte financiele situatie voor 2017.

Programma (x 1.000 euro)		Resultaat 2017
Maatschappelijke ondersteuning		-12.401
Versterken economie		-2.127
Duurzame leefomgeving		+34
Dienstverlening en financieel beleid		+71
Verwacht resultaat 2017 voor bijsturing		-14.423
Bijsturingsmaatregelen:
1. Inzet Algemene reserve (rekeningresultaat 2016)		+9.800
2. Verplichtingen- en selectieve vacaturestop:		+3.525
Maatschappelijke ondersteuning	+1.145
Versterken economie	+1.400
Duurzame leefomgeving	+460
Dienstverlening en financieel beleid	+520
Verwacht resultaat na bijsturing		-1.098
3. Effect meicirculaire		+500
Totaal verwacht resultaat 2017		-598

Per programma zijn er zowel tegenvallers als meevallers te melden:

• Zo verwachten we binnen Maatschappelijke ondersteuning een overschrijding van 12,4 miljoen euro. Circa 2,6 miljoen euro hiervan wordt veroorzaakt binnen WMO begeleiding en  5,5 miljoen euro binnen Jeugdhulp (beide voornamelijk als gevolg van een extra budgetkorting van het rijk), circa 2,4 miljoen euro door de herziening van de huishoudelijke hulp en 1,2 miljoen euro op de bedrijfsvoering. Daarnaast wordt op de opvangvoorziening een tekort van 0,3 miljoen euro verwacht als gevolg van het continueren van de Bed, Bad en Broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het Rijk heeft de financiële ondersteuning aan gemeenten beëindigd. Tot slot wordt een tekort verwacht op de inkomensondersteuning van 0,3 miljoen euro: meer mensen doen in 2017 een beroep op een maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten.
• Binnen Versterken economie verwachten we een overschrijding van 2,1 miljoen euro. Vanuit de BUIG/Algemene bijstand ontstaat er een tekort van 1,1 miljoen euro, in de Uitvoering SW een tekort van 1,0 miljoen euro als gevolg van een lagere rijksbijdrage en bij de Enschedese Arbeids Aanpak een tekort van 1,2 miljoen euro om meer werkzoekenden naar werk te begeleiden, terwijl vanuit het thema onderwijs meevallers zijn te melden voor circa 0,9 miljoen euro (onder andere kinderopvang). Daarnaast is er een meevaller met betrekking op de Bbz-regeling (Bijstandsverlening Zelfstandigen) van circa 0,3 miljoen euro.
• Het programma Duurzame leefomgeving verwacht dit jaar per saldo een licht positief saldo. Voornamelijk door incidentele meevallers op de bedrijfsvoering.
• Het programma Dienstverlening en financieel beleid verwacht dit jaar een voordelig resultaat van 0,1 miljoen euro en dit bestaat uit meerdere mee- en tegenvallers. De meevallers bedragen 2,3 miljoen euro als gevolg van hogere inkomsten (onder andere OZB, rente en dividenduitkeringen) of lagere lasten (kapitaallasten). Hier tegenover staan tegenvallers door onder andere incidentele effecten van de invoering van de Basisregistratie Personen, achterstanden Archief  en Sport (1,3 miljoen euro) alsmede nadelen op de gemeentebrede bedrijfsvoering (0,9 miljoen euro).
  

1. Inzet Algemene reserve (rekeningresultaat 2016): +9,8 miljoen euro
Als dekking voor het verwachte nadeel stellen we voor om uit de algemene reserve 9,8 miljoen euro in te zetten (dit betreft het rekeningresultaat 2016 na aftrek van bestemmingsvoorstellen).

2. Verplichtingen- en selectieve vacaturestop: +3,5 miljoen euro
Per programma zijn de effecten van deze genomen bijsturingsmaatregel als volgt:

• Binnen Maatschappelijke ondersteuning worden gereserveerde budgetten niet aangewend in 2017. Onder andere op subsidies, preventiebeleid jongeren en 'kinderen in armoede'. De totale bijdrage aan de bijsturing bedraagt 1,1 miljoen euro.
• Binnen het programma Versterken economie kan via diverse maatregelen 1,4 miljoen euro worden bijgedragen aan de bijsturing. Onder andere door het uitstellen van uitgaven, het niet verder ontwikkelen van het instrument DIA (digitale informatie arbeidsmarkt) en  de inzet van alternatieve dekkingsmiddelen.
• De programma's Duurzame leefomgeving en Dienstverlening en financieel beleid dragen beide 0,5 miljoen euro bij aan de bijsturing. Door onder andere te remmen op operationele werkbudgetten en het temporiseren van de invulling van vacatures.

3. Effect meicirculaire: +0,5 miljoen euro
Op 31 mei jongstleden hebben we de meicirculaire ontvangen. Hierin is een nabetaling opgenomen van 350.000 euro over 2016 en een bijstelling van het gemeentefonds voor ongeveer 150.000 euro. We stellen voor om deze voordelen in te zetten ter dekking van het verwachte nadeel 2017. 

Er is een strakke regie en monitor georganiseerd op de ontwikkelingen in 2017. In het najaar zullen we conform de afspraken met uw raad een actualisatie opstellen over de financiele stand van zaken 2017 en u daarover informeren.

Wij stellen voor:
1.	Om de verwachte tekorten in 2017 zoveel mogelijk te beperken. En de resterende tekorten en overige verwachte voordelen, inclusief de voorgestelde bijsturingsmaatregelen, te betrekken bij de Gemeenterekening 2017.
2.	Om de toevoeging 9,8 miljoen euro aan de algemene reserve uit het rekeningresultaat 2016 en het voordeel van de meicirculaire (500.000 euro) in te zetten als bijsturing voor 2017 en te betrekken bij de Gemeenterekening 2017.

3.2. Maatschappelijke ondersteuning

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de politieke speerpunten zoals opgenomen in de Programmabegroting 2017-2020.

Actiepunten 2017	Status
Thema 1: Bevorderen gezondheid en actieve sportdeelname.
1. In 2017 wordt het lokaal gezondheidsbeleid geactualiseerd.
2. In 2017 wordt de lokale werkagenda met Menzis uitgevoerd. De agenda wordt bekostigd met middelen van Menzis (zorgverzekeringen) en Gemeente Enschede (WMO en inkomensondersteuning), met als belangrijkste projecten:      - Pilot populatiemanagement Wesselerbrink      - Kassabonnetjesproject      - Collectieve zorgverzekering minima      - Uitstroom bijstandsgerechtigden uit de bronheffing
3. In het najaar van 2017 is er een visie op de Enschedese zwembaden en een uitwerking voor het nieuw te bouwen zwembad. Zwembad De Brug sluit per 1 januari 2018
4. In het project 'Sporten op recept' wordt met de 1e lijns zorg en het voorliggende veld een plan gemaakt om meer door te verwijzen naar sport.
5. Het organiseren van verschillende maatschappelijke activiteiten, in de aanloop van het EK vrouwenvoetbal, om meer meisjes aan het voetballen/sporten te krijgen.
Thema 2: Aanbieden van algemene voorzieningen.
6. Er is een vastgesteld beleidskader Nieuw Enschedees Welzijn, dat de basis biedt voor een toekomstbestendig en integraler welzijnswerk voor de komende jaren.
7. We doen ervaring op met een wijkgerichte welzijnsaanpak en meerdere welzijnspartners.
8. Bij het maken van de inhoudelijke resultaatafspraken met gesubsidieerde maatschappelijk partners leggen we de verbinding met de doelen uit de stadsdeelagenda’s.
9. Een verlaging van de inkoop van 2e lijns zorg (product WMO begeleiding) door uitbreiding bestaande algemene voorzieningen
10. We gaan verder met de uitvoering van het Actieplan Vrijwillige inzet met de thema’s: overkoepelend punt Vrijwillige Inzet Enschede, bevorderen meedoen specifieke doelgroepen, inspelen op wensen en eisen hedendaagse vrijwilliger, inzet van social media, vrijwilligerswaardering en vermindering van drempels
Thema 3: Jongerenwerk en opvoedondersteuning.
11. Het uitvoeren van huisbezoeken bij ouders of opvoeders (circa 200) om hen mee te laten doen met activiteiten en om in beeld te brengen welke behoefte er bij de bezochte ouders is aan opvoedingsondersteunende activiteiten (‘Stap In’)
12. Wij initiëren ontmoetingsgroepen voor ouders met jonge kinderen (circa 25-30 groepen) in alle stadsdelen.
13. Wij bieden diverse (opvoed)cursussen en/of themabijeenkomsten, veelal op scholen.
14. We bieden ‘Spel aan Huis’ aan: interventie waarbij de ontwikkeling van jonge kinderen door en in het spel in de thuissituatie centraal staat bij circa 40 gezinnen thuis.

^{Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting; = boven verwachting;  = neutrale wijziging.}

Toelichting
Punt 8: inhoudelijke resultaatafspraken met maatschappelijke partners
De ontwikkeling loopt trager dan gewenst, doordat de externe partners om allerlei redenen moeizaam in beweging komen. Dit thema zal de komende tijd extra aandacht krijgen, omdat het mogelijkheden biedt om de financiële tekorten in het sociale domein te verkleinen.

Doelstelling B: Een kwalitatief goede en toegankelijke ondersteuning (op maat) op het gebied van participatie, maatschappelijke ondersteuning en inkomen.

^{Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting; = boven verwachting;  = neutrale wijziging.}

Toelichting

Punt 15, inkoopproces Jeugdhulp
De voorbereiding in regionale samenwerking loopt. Een verdere transformatie in regionale inkoop tussen de 14 gemeenten en aanbieders is voor 2018 niet gereed. Er wordt nu naar 2019 toegewerkt. Dit heeft met name te maken met de gebleken complexiteit binnen jeugdhulp. Ondertussen wordt door Enschede wel onderzocht waar mogelijkheden liggen om afspraken te maken voor 2018 met zorgaanbieders,  wat moet leiden tot efficiëntere inkoop.

Punt 29 Armoedebeleid
In de tweede helft van 2017 wordt voor de tweede keer de Minima-effectrapportage door het Nibud uitgevoerd. Het Nibud heeft aangegeven dat het aannemelijk is dat de aanvullende maatregelen op het gebied van kinderen in armoede een positief effect hebben op de inkomenspositie van minimagezinnen.  

Thema	Product	Status	Afwijking (x 1.000 euro)
Doelstelling A: versterken van de zelf- en samenredzaamheid en de gezondheid van inwoners.
1. Bevorderen gezondheid en actieve sportdeelname. 2. Aanbieden van Algemene voorzieningen. 3. Jongerenwerk en opvoedondersteuning	Algemene maatschappelijke voorzieningen		- 206
Doelstelling B: een kwalitatief goed en toegankelijke ondersteuning (op maat) op het gebied van participatie, maatschappelijke ondersteuning en inkomen.
4. Jeugdhulp (ondersteuning jeugd en gezin)	Jeugdhulp vrijwillig kader		-6.400
	Jeugdhulp gedwongen kader		900
5. Ondersteuning cliënten en mantelzorgers	Lichte ondersteuning en regie		40
6. WMO-maatwerkvoorzieningen	WMO begeleiding		-2.570
	WMO individuele voorzieningen		-2.400
7. Woonbegeleiding	Beschermd wonen
8. Maatschappelijke en vrouwenopvang	Opvangvoorzieningen		- 248
9. Inkomensondersteuning	Inkomensondersteuning		-304
Resultaat bedrijfsvoering	Maatschappelijke ondersteuning		-1.213
Totaal voor bijsturing			-12.401
Bijsturingsmaatregelen			1.145
Totaal na bijsturing			-11.256

^{Legenda:  = tegenvaller;  = risico;  = conform begroting;  = meevaller;  = neutrale wijziging.} 

Toelichting

Product Algemene maatschappelijke voorzieningen (-206.000 euro)
Er wordt beleid gevoerd om meer te verwijzen naar algemene voorzieningen in plaats van in te zetten op duurdere tweedelijns voorzieningen. Er zijn hierdoor meer subsidies (128.000 euro) verstrekt dan oorspronkelijk in de begroting voorzien. Op termijn zal dit leiden tot een afname van de kosten in de tweede lijns voorzieningen. Daarnaast is sprake van hogere kosten van de Regio Twente (onderdeel GGD). De begroting van de Regio Twente is hoger vastgesteld (100.000 euro) zonder dat in de gemeentelijke begroting een aanpassing heeft plaatsgevonden.

Product Jeugdhulp vrijwillig kader (+0,9 miljoen euro) en gedwongen kader (-6,4 miljoen euro)
Per saldo wordt op het onderdeel jeugdhulp een tekort verwacht van circa 5,5 miljoen euro. Dit is een gevolg van budgetverlagingen door het Rijk in de septembercirculaire 2016, waarvan het hoogst onzeker is of de uitgaven ook lager zullen uitvallen (cliënten naar de Wlz), een stijgende lijn in de jeugdhulp uitgaven en kosten voor de groep 18+ die nu via verlengde jeugdhulp worden bekostigd, maar feitelijk ook een relatie hebben met de WMO uitgaven. Er is een taskforce Jeugdhulp opgericht om te zoeken naar maatregelen om de uitgaven te kunnen bijsturen. Dit is lastig omdat circa 60 procent van de uitgaven ontstaat door externe verwijzingen, die door de gemeente beperkt beïnvloed kunnen worden.

Er is een risico dat nieuwe financiële tegenvallers optreden, omdat er meer aanvragen komen van cliënten voor jeugdhulp in de rest van het jaar dan nu voorzien. De gemeente is verplicht hiervoor een passende oplossing aan te bieden. Wij zullen u in de tweede helft van het jaar over de ontwikkelingen nader informeren.

Product WMO begeleiding (-2,6 miljoen euro)
De rijksbijdrage is bij de septembercirculaire 2016 verlaagd maar bij de meicirculaire 2017 verhoogd (per saldo circa 1,0 miljoen euro verlaagd). Dit is met name het gevolg van startstreepmutaties (verwachte doorstroom van cliënten richting Wlz), waarvan niet zichtbaar is dat deze verlaging in de uitgaven zich zal voordoen. Daarnaast is in 2016 zichtbaar geworden dat de werkelijke uitgaven ten opzichte van begroting fors stijgen en dat ondanks voordelige prijseffecten van de inkoop 2017 sprake zal zijn van een tekort van 1,3 miljoen euro. Er worden bijsturingsmaatregelen ontwikkeld, waarvan het de verwachting is dat deze nog geen effect zullen hebben op de financiële uitkomst 2017, maar pas vanaf 2018.

Er ontstaan extra kosten voor toezicht en handhaving van 400.000 euro. Bij deze Zomernota is onder de intensiveringen 2018 en verder een bedrag opgenomen om kwaliteit, toezicht en handhaving vorm te kunnen geven. Om hier al in 2017 mee aan de slag te gaan, zijn nu aanvullende middelen nodig.

Product WMO individuele voorzieningen (-2,4 miljoen euro)
In 2016 heeft een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep ervoor gezorgd dat wij ons beleid voor huishoudelijke ondersteuning hebben moeten aanpassen. Dit leidt tot incidenteel extra personele kosten van circa 1 miljoen euro, doordat voor alle cliënten nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Daarnaast nemen ook de kosten voor de voorziening toe met circa 1,4 miljoen euro, doordat op basis van een onafhankelijk objectieve norm de activiteiten zijn gewaardeerd. Daarnaast zijn naast de basismodule, vijf extra modules toegevoegd.

Product Opvangvoorzieningen (-248.000 euro)
In december 2016 heeft het college van B&W besloten om de Bed Bad Brood regeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers te verlengen ondanks het besluit van het Rijk de financiële ondersteuning van gemeenten hierin te beëindigen. Dit leidt tot een verwacht tekort van circa 300.000 euro.

Product Inkomensondersteuning (-304.000 euro)
Op de Collectieve Ziektekostenverzekering Minima (CZM) ontstaat een tekort van 117.000 euro als gevolg van een toegenomen gebruik van deze verzekering. Daarnaast vallen de kosten van de Stadsbank Oost Nederland hoger uit dan geraamd. Met name de opnieuw toegenomen kosten van bewindvoering zijn hiervan de oorzaak.

Resultaat Bedrijfsvoering (-1,2 miljoen euro)
De transformatie en de bedrijfsvoering maatschappelijke ondersteuning vragen nog steeds om een forse extra personele inzet en capaciteit. De begroting van 9,5 miljoen euro biedt onvoldoende dekking voor onze personele uitgaven. Hierdoor ontstaat een tekort. Het is niet mogelijk om op deze uitgaven bij te sturen omdat enerzijds contractuele verplichtingen zijn aangegaan die niet direct beëindigd kunnen worden zonder financiële consequenties en anderzijds omdat sprake is van noodzakelijk werkzaamheden ten behoeve van onder andere herindicaties ondersteuning huishouden.

Voorgestelde bijsturingsmaatregelen (+1,1 miljoen euro): 

Algemeen
Er zijn met betrekking tot Jeugdhulp bijsturingsmaatregelen opgesteld. De effecten van deze maatregelen zullen niet meteen zichtbaar zijn. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat reeds veel verplichtingen voor 2017 zijn aangegaan en anderzijds dat er implementatie tijd gemoeid is met uitvoeren van de maatregelen.

1. Niet aanwenden van gereserveerde budgetten voor subsidies (370.000 euro)
Door gereserveerde budgetten voor subsidies niet aan te wenden is het mogelijk om 270.000 euro te besparen. Het betreft hier zowel een nog niet gealloceerd bedrag van 190.000 euro als een gealloceerd bedrag van 80.000 euro ten behoeve van Jarabee. De kosten voor Jarabee lopen nu via de inkoop van specialistische jeugdhulp. Daarnaast is het mogelijk om een budget voor materiële kosten van 100.000 euro niet te besteden in 2017.

2. Niet besteden middelen voor preventiebeleid jongeren (200.000 euro)
Voor een bedrag van 200.000 euro voor preventiebeleid jongeren (onderdeel van het coalitieakkoord 2014-2018) zijn nog geen verplichtingen aangegaan. Door dit bedrag niet te besteden is het mogelijk om het in te zetten als bijsturingsmaatregel.

3. Voordelige afrekening valpreventie (75.000 euro)
Een bedrag van 75.000 euro bestaande uit een voordelige afrekening valpreventie en het nog niet bestemde deel van het subsidiebudget GGZ, kan ingezet worden als bijsturingsmaatregel

4. Een deel van de middelen 'kinderen in armoede' niet besteden (0,5 miljoen euro)
Van de middelen "kinderen in armoede" van 1,2 miljoen euro, het deel waarvoor nog geen bestedingsvoorstellen zijn gedaan (0,5 miljoen euro op de bestedingslijnen Participatie en Ontwikkeling (lijn 2) en Innovatie en Actualiteiten (lijn  4) uit het raadsvoorstel) niet te besteden in 2017 kan er voor 0,5 miljoen euro aan de bijsturing worden bijgedragen.

3.3. Versterken economie

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de politieke speerpunten zoals opgenomen in de Programmabegroting 2017-2020.

Doelstelling A: Economische groei in Enschede en Twente (meer bedrijven en groei van bedrijven)

 ^{Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting; = boven verwachting;  = neutrale wijziging.}

Toelichting

Punt 11, Actieplan Duurzaamheid bedrijven op Josink Es en Marssteden
Binnen het thema Groene Groei lopen we op één actie achter bij de doelstelling. De convenanten met Josink Es en Marssteden zijn in 2016 niet ondertekend. Op dit moment wordt er nog steeds gesproken over de inhoud van de convenanten. Eén van de punten die daarbij zwaar speelt is de inzet van de gemeente. Daarbij wordt er onder meer gewezen op de stopzetting van de groene leges.

Doelstelling B: Een groter deel van de potentiële beroepsbevolking is aan het werk

^{Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting; = boven verwachting;  = neutrale wijziging.}

Toelichting

Punt 32, tekort op de BUIG (Bundeling v Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten)
Wij verwachten in 2017 een tekort op het BUIG-budget van 4,0 miljoen euro. Na inzet van de beschikbare eigen middelen resteert een geprognotiseerd tekort op het BUIG-budget van 1,1 miljoen euro. Door een succesvolle aanpak lijkt de gemeente op basis van de meest recente cijfers voor 2017 geen beroep meer te hoeven doen op de vangnetuitkering van het Rijk omdat het tekort op de BUIG voor het eerste sinds jaren onder het eigen risico zou kunnen komen.

Punt 36, Actielijn Aan het werk
De gemakkelijkste groep is inmiddels bemiddeld. Resteert een moeilijker groep die een andere aanpak vraagt. We gaan de werkwijze en mogelijk het instrumentarium aanpassen aan de resterende groep van het Werkplein. We verwachten dat we met de nieuwe werkwijze ook deze groep binnen het Werkpleinbestand (beter) naar werk kunnen 'begeleiden'. Ook gaan we onze werkgeversdienstverlening meer differentiëren en onze focus richten op die werkgevers waar onze werkzoekenden de beste kans hebben.

Punt 38, programma Digitale Innovatie Arbeidsmarkt  
De resultaten worden in het tweede kwartaal bekend gemaakt in plaats van in het eerste kwartaal.

Punt 51, 8ting wordt uitgebreid
Op dit moment vindt de uitbreiding van het project 8ting nog niet plaats, omdat eerst de evaluatie van dit project wordt afgewacht alvorens verdere uitbreidingen worden overwogen.

Doelstelling C: Meer jongeren met een opleiding die aansluit bij de arbeidsmarkt

 ^{Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting; = boven verwachting;  = neutrale wijziging.}

Thema	Product	Status	Afwijking (x 1.000 euro)
Doelstelling A: economische groei in Enschede en Twente (meer bedrijven en groei van bedrijven).
1. Versterken (internationaal) ondernemersklimaat	Versterken economische structuur
	Innovatie en ondernemerschap
2. Versterken groene groei	Geen
3. Brancheaanpak en acquisitie	Dienstverlening aan ondernemers
4. Faciliteren kansrijke economische projecten	Projecten economische ontwikkelingen
5. Bereikbaarheid (fysiek en digitaal)	Verkeersinfrastructuur en beleid
Doelstelling B: een groter deel van de potentiële beroepsbevolking is aan het werk.
6. Investeren in werkgelegenheid	Geen
7. Vergroten zelfredzaamheid bij het vinden van werk binnen en buiten Enschede	Algemene bijstand levensonderhoud		-759
	Arbeidsmarktparticipatie		-1.200
	Uitvoering WSW		-1.029
Doelstelling C: meer jongeren met een opleiding die aansluit bij de arbeidsmarkt.
8. Onderwijs en talentontwikkeling	Brede talentontwikkeling		363
	Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
	Kinderopvang		247
	Leerlingenvervoer		177
	Leerplicht / RMC		74
Resultaat bedrijfsvoering	Economie, werk en onderwijs
Totaal			-2.127
Bijsturingsmaatregelen			+1.400
Totaal na bijsturing			-727

 ^{Legenda:  = tegenvaller;  = risico;  = conform begroting;  = meevaller;  = neutrale wijziging.}

Toelichting

Product Algemene bijstand levensonderhoud (-759.000 euro)
Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) (-1,1 miljoen euro)
Bij de prognose is gerekend met een budget 2017 dat 1,1 miljoen euro lager is dan was begroot. Daarnaast is het aantal bijstandsgerechtigden meer gestegen dan was voorzien en vallen de effecten van het project  'Bijstandsuitgaven binnen rijksbudget' tegen waardoor de bijstandsuitgaven uiteindelijk 2,9 miljoen euro hoger uitvallen dan was verwacht. Wij verwachten hierdoor in 2017 een tekort op de BUIG-budget van 4,0 miljoen euro. Doordat in de begroting rekening is gehouden met een eigen risico van 2,9 miljoen euro resteert een tekort op het BUIG-budget van 1,1 miljoen euro. 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2014 (Bbz) (+312.000 euro)
Gericht kredietbeheer heeft ertoe geleid dat de werkelijke baten in verband met de bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) groter zijn dan de door het Rijk genormeerd (de zogenaamde 'norm-baten'). In 2017 wordt een meevaller verwacht van 312.000 euro.

Fraudebestrijding / Sociale Recherche Twente (SRT) (+74.000 euro)
In 2017 wordt naar verwachting minder beroep gedaan op de dienstverlening van de sociale recherche waardoor sprake is van een meevaller van 74.000 euro.

Product Arbeidsmarktparticipatie (-1,2 miljoen euro)
Het uitvoeringsprogramma Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak (EAA) leidt tot een tekort van 1,2 miljoen euro.  

Product Uitvoering WSW (-1,0 miljoen euro)
Er is sprake van een tegenvaller die ontstaat door een verslechtering in de bekostiging door het Rijk. Dit is enerzijds het gevolg van bijstelling in de septembercirculaire 2016 met 400.000 euro en anderzijds door de verslechtering van de voorwaarden van het lage inkomensvoordeel (LIV) door het Rijk. Hierdoor ontstaat een negatieve afwijking op de loonkosten van 600.000 euro.

Product Brede talentontwikkeling (+363.000 euro)
Er is een overschot op het budget combinatiefuncties. De aangevraagde subsidies door onder andere sportverenigingen blijven achter bij de verwachting. Het lukt nog niet voldoende om combinatiefuncties gerealiseerd te krijgen.

Product Kinderopvang (+247.000 euro)
De beschikbare budgetten voor kinderopvangplaatsen worden niet volledig benut. De aanvraag voor subsidies blijft achter bij de beschikbare middelen.

Product Leerlingenvervoer (+177.000 euro)
Al enkele jaren is een overschot zichtbaar op dit budget.  Met ingang van 2017 is het budget met 150.000 euro verlaagd. De verwachte uitgaven in 2017 zijn conform 2016. In 2017 loopt een nieuwe aanbesteding, de effecten daarvan zijn nog niet bekend.

Product Leerplicht / RMC (+74.000 euro) 
Het voordeel wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een hogere uitkering RMC van het Ministerie van Onderwijs (aanpassing maatstaven zoals indexering).

Voorgestelde bijsturingsmaatregelen (+1,4 miljoen euro)

1. Diverse maatregelen (+1,2 miljoen euro)
Het is mogelijk om voor 1,2 miljoen euro bij te sturen. Deze bijsturingsmaatregelen betreffen:

• de uitgaven van arbeidsmarktparticipatie door een scherpere sturing op de bestedingen,
• het niet verder ontwikkelen van het instrument DIA (digitale informatie arbeidsmarkt),
• het uitstellen van uitgaven,
• de inzet van alternatieve financiële dekking (1.000 jongerenplan dekken uit vrijval regionale ESF middelen),
• een incidentele meevaller als gevolg van een voordelige Sisa afrekening SW 2014 en 
• uitstel van plaatsingen nieuw beschut naar het einde van 2017.

2. Operationele uitgaven Sociale Werkvoorziening-bedrijf (+200.000 euro)
Binnen de operationele uitgaven van het SW-bedrijf zien we mogelijkheden om voor 200.000 euro bij te sturen. Dit heeft geen directe consequenties voor de reguliere bedrijfsvoering.

3.4. Duurzame leefomgeving

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de politieke speerpunten zoals opgenomen in de Programmabegroting 2017-2020.

Doelstelling A: Samen met partners behouden en versterken van de ‘dynamische en vitale’ stad.

^{Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting; = boven verwachting;  = neutrale wijziging.}

 Toelichting

Punt 5
Elke woning moet raak zijn. Nadere bestudering van de appartementenprogrammering heeft opgeleverd, dat veel van de programmering ook raak is qua plek en type: het gaat vaak over relatief ruime appartementen in het centrum of in een groen woonmilieu. Op de TETEM locatie in Roombeek laat het vigerende bestemmingsplan de realisatie van ca 280 appartementen in twee gebouwen toe. Dat volume is op deze locatie minder wenselijk. Bijsturing is gelet op de bestemming niet of slechts tegen enorme kosten (afkoop) mogelijk te maken. De plannen van de corporaties liggen vaak buiten het centrum. Voorstel is om deze nader onder de loep te nemen bij de Gebiedsvisies.

Punt 7
Na het vaststellen door de raad van "Richting aan Ruimte" zijn alle activiteiten rond Leurinks Oost gestopt. 

Punt 9
De inventarisatie van locaties is uitgevoerd, maar er kon uit prioriteitstelling nog geen vervolg aan worden gegeven. Het genoemde vervolg wordt in de tweede helft van het jaar opgepakt.

Punt 11
Door voorziene en onvoorziene organisatie veranderingen heeft dit proces vertraging opgelopen. Waarschijnlijk kan dit de tweede helft van het jaar worden ingelopen.

Punt 13
Door benodigd aanvullend onderzoek loop het proces vertraging op.

 

Doelstelling B: Stimuleren van de bruisende stad

^{Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting; = boven verwachting;  = neutrale wijziging.}

 Toelichting

Punt 19
De snelheid van de transitie van de bibliotheek blijft aandacht vragen. De beweging naar de (nieuwe) partners in de stad moet sneller.

Doelstelling C: Burgers wonen in leefbare en veilige wijken en leveren daar een bijdrage aan.

^{Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting; = boven verwachting;  = neutrale wijziging.}

Toelichting
Punt 40
De ontwikkeling van een aantal innovatieve toepassingen kost meer tijd dan verwacht. De Pilot Veilig Voetbal wordt einde van het jaar opgeleverd. Vooralsnog wordt een deel van de innovatieve oplossingen ingezet bij het EK vrouwenvoetbal.

Punt 54
Er is incidenteel geld beschikbaar voor extra tijdige inzet. Deze tijdigheid maakt het in de huidige markt lastig om geschikt personeel te vinden. De werving loopt nog.

 

Doelstelling D: Stimuleren van een duurzame leefomgeving.

 ^{Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting; = boven verwachting;  = neutrale wijziging.}

Toelichting

Punt 64
Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en om financiële redenen wachten we op dit moment nog met de overgang naar één Milieupark.

Punt 74
Er is voor gekozen om een kleine gemeente proefgemeente te laten zijn i.v.m. de complexiteit en juridische consequenties. De leerpunten uit de ervaringen met deze proefgemeente komen terug in het onderzoek voor Enschede naar de aanpassingen in de heffingen voor riolering.

Thema	Product	Status	Afwijking (x 1.000 euro)
Doelstelling A: behouden en versterken van de dynamische en vitale stad.
1. Stedelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ontwikkeling
	Bestemmingsplannen
	Grondbedrijf
	Locatieontwikkeling
Doelstelling B: stimuleren van de bruisende stad.
2. Beleving in de (binnen)stad	Cultuur		-50
	Evenementen en citymarketing
3. Binnenstad (centrum)	n.v.t.
Doelstelling C: burgers wonen in leefbare en veilige wijken en leveren daar een bijdrage aan.
4. Burger- en overheidsparticipatie	Stadsdeelsgewijs werken
5. Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid
6. Stadsdeelgewijs werken aan duurzame initiatieven (Weconomy)	n.v.t.
7. Wettelijke taken en deregulering	Vergunningen leefomgeving
	Handhaving bouwwerken en bedrijven
	Handhaving openbare ruimte
8. Beheer en onderhoud openbare ruimte	Parkeerbeheer
	Begraafplaatsen
	Beheer wegen
	Gladheidsbestrijding		-116
	Havens en markten
	Openbare verlichting
	Stadsdeelbeheer
	Beleid leefomgeving
	Riolering
Doelstelling D: stimuleren van een duurzame leefomgeving.
9. Duurzame energievoorziening	Duurzaamheid
10. Afvalstoffen: afvalloos Twente	Afvalstoffen
Resultaat bedrijfsvoering	Stedelijke Ontwikkeling / Leefomgeving		+200
Totaal			+34
Bijsturingsmaatregelen			+460
Totaal na bijsturing			+494

^{Legenda:  = tegenvaller;  = risico;  = conform begroting;  = meevaller;  = neutrale wijziging.}

Toelichting

Cultuur (-50.000 euro)
Het tekort van 50.000 euro betreft een saldo van diverse relatief kleine over- en onderschrijdingen binnen dit onderdeel. 

Gladheidsbestrijding (-116.000 euro)
Door weersomstandigheden is in de eerste maanden van dit jaar het aantal gladheidsbestrijdingsacties hoger dan begroot. Hierdoor wordt een tekort over 2017 van 116.000 euro verwacht.

Resultaat bedrijfsvoering (+200.000 euro)
Een aantal incidentele meevallers leiden tot een voordeel op de bedrijfsvoering voor in totaal 200.000 euro.

 

Bijsturingmaatregelen (+460.000 euro) 

Door uitvoering van bijsturingsmaatregelen is de verwachting dat programma Duurzame Leefomgeving aanvullend 460.000 euro kan bijdragen. De bijsturing zal onder meer plaatsvinden door: 

• Het niet besteden van een incidentele meevaller vanuit de explosievensubsidie binnen het product Beleid en uitvoering milieu (86.000 euro);
• Uitvoering binnen het product Infrastructurele Kunstwerken beperken tot het minimaal noodzakelijke wat uit inspectie is gebleken (75.000 euro);
• Het versoberen en temporiseren van uitvoeringsmaatregelen die geen onderdeel zijn van het reguliere onderhoudsbestek binnen de werkbudgetten stadsdelen en vervangingsinvesteringen (89.000 euro);
• Het inzetten van een eenmalige meevaller op het project Energiebesparing duurzame woningvoorraad binnen het product Ruimtelijk Beleid (57.000 euro);
• Het niet uitvoeren van het onderzoek evenementenmonitor binnen het product evenementen en citymarketing (20.000 euro);
• Geen uitgaven voor het incidenteel ‘aanjagen’ van duurzame initiatieven of gebruik van subsidies binnen het product Duurzaamheid (20.000);
• Beperking van diverse uitgaven binnen Vergunningen (50.000 euro);
• Een uitgavenstop op de werkbudgetten Stadsdeelmanagement (53.000 euro);
• Een rem op diverse kleine uitgaven binnen Openbare orde en Veiligheid (10.000 euro).

3.5. Dienstverlening en financieel beleid

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de politieke speerpunten zoals opgenomen in de Programmabegroting 2017-2020.

Doelstelling A: Goede kwaliteit van de gemeentebrede dienstverlening

^{Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting; = boven verwachting;  = neutrale wijziging.}

Toelichting

Punt 1
Op basis van de communicatiestrategie 'Enschede zorgt dat het klikt' is een communicatieplan uitgewerkt. Omdat we eerst onze koers en strategie op het gebied van stedelijke dienstverlening willen (her)ijken, laat de implementatie even op zich wachten.

Punt 2
Implementatietraject voor spraakherkenning duurt langer. De leverancier levert niet conform afspraken. Er vindt overleg plaats met de leverancier voor een oplossing van dit knelpunt.

Punt 4
De invoering van selfservice in het stadskantoor loopt vertraging op omdat wij prioriteit geven aan de duurzame inrichting van het inwonersplein. Nadat dit proces afgerond is willen we gezamenlijk met onze partners de invoering verder vorm geven.

Punt 6
Er ligt naar aanleiding van de evaluatie een plan voor de optimalisatie van de huisvesting voor de begane grond in het Stadskantoor. 

Punt 8
De invoering van een nieuwe burgerzakenmodule (iBurgerzaken) heeft een beperkte vertraging opgelopen van 8 weken. Het effect hiervan is dat een deel van de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden tegelijkertijd met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Omdat gelijktijdige uitvoering risicovol is, hebben wij besloten de invoering van de nieuwe burgerzakenmodule te verschuiven tot na de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Punt 13
Vanwege gebrek aan capaciteit is de planning in de tijd opgeschoven.

Doelstelling B: Het bevorderen van een betrouwbare en voor de lange termijn houdbare financiële huishouding

^{Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting; = boven verwachting;  = neutrale wijziging.} 

Doelstelling C: Het versterken van het onderlinge vertrouwen tussen inwoners en stadsbestuur en het versterken van de governance op organisaties die gemeentelijke doelstellingen realiseren.

^{Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting; = boven verwachting;  = neutrale wijziging.}

Doelstelling D: Het zo efficiënt mogelijk faciliteren van gemeentelijke taken.

^{Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting; = boven verwachting;  = neutrale wijziging.}

Toelichting

Punt 48
We zijn in afwachting van de nieuwe wetgeving rondom het integraal huisvestingsplan (IHP), om het beleidskader aan te scherpen.

Punt 51
Voor de afdeling Communicatie geldt dat op basis van de marktverkenning is gebleken dat outsourcing niet kansrijk is. Voor de afdeling Communicatie wordt ingezet op kwaliteitsverbetering, vergroten flexibiliteit en samenwerking met de markt waar mogelijk.

Thema	Product	Status	Afwijking (x 1.000 euro)
Doelstelling A: goede kwaliteit van de gemeentebrede dienstverlening
1. Ontwikkelen (Stedelijke) Dienstverlening	Publieksdienstverlening
2. Regie voeren op de kwaliteit van dienstverlening	Gemeentearchief
	Verkiezingen
	Basisregistratie		-820
	Bezwaar en beroep		-100
3. Communicatie	n.v.t.
Doelstelling B: het bevorderen van een betrouwbare en voor de lange termijn houdbare financiële huishouding
4. Verminderen financiële risico’s en verbeteren financiële positie	Algemene inkomsten		-415
	Algemene uitkering
	Algemene belastingen		1.600
	Rente & treasury		550
5. Werking sociaal deelfonds	n.v.t.
Doelstelling C: het versterken van het onderlinge vertrouwen tussen inwoners en stadsbestuur en het versterken van de governance op organisaties die gemeentelijke doelstellingen realiseren
6. Versterken samenwerking	College van B&W
	Regionale samenwerking
	Ondersteuning College van B&W en directie		-262
	Raad en commissies
7. Versterken governance	n.v.t.
Doelstelling D: het zo efficiënt mogelijk faciliteren van gemeentelijke taken
8. Vastgoed	Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting		540
	Sport- en wijkaccommodaties		-116
	Vastgoedbedrijf
9. Bedrijfsvoering	Stelposten bedrijfsvoering
	Resultaat bedrijfsvoering
	Interne dienstverlening		-1.156
	Regionale dienstverlening		250
Totaal			71
Bijsturingsmaatregelen			+520
Totaal na bijsturing			+591

^{Legenda:  = tegenvaller;  = risico;  = conform begroting;  = meevaller;  = neutrale wijziging.}

 

Toelichting 

Product basisregistratie (-820.000 euro)
Het tekort op het product basisregistratie ontstaat door de wettelijke verplichting om een nieuwe basisadministratie voor personen (BRP) in te voeren. In de programmabegroting 2017 (hoofdstuk 2.6) hebben wij aangegeven dat wij vorig jaar de omvang van deze operatie nog niet in konden schatten. Inmiddels is duidelijk geworden dat de wettelijke verplichting om vanaf 2018 producten en/of diensten digitaal aan te bieden en vanaf 2020 aangesloten te zijn op de landelijke voorziening BRP een forse investering betekent. Omdat het exacte bestedingspatroon voor deze invoering moeilijk in te schatten is stellen wij gelijktijdig voor de eventuele restant van de middelen bij de jaarrekening 2017 te storten in de reserve IT-IIP. 

Product Bezwaar en Beroep (-100.000 euro)
De stijging van het aantal bezwaarzaken onder andere door overheveling van werkzaamheden vanuit het rijk  naar gemeenten en stijging van tarieven voor rechtszaken heeft hogere uitgaven van gerechtskosten tot gevolg. Hierdoor wordt een nadeel van 100.000 euro verwacht.

Product Algemene inkomsten (-415.000 euro)
Het tekort op het product Algemene inkomsten wordt voornamelijk veroorzaakt door de ingeschatte gemeentebrede kosten voor de afdracht van vennootschapsbelasting en een aantal negatieve taakmutaties van het Rijk die (nog) niet rechtstreeks toe te wijzen zijn aan primaire onderdelen.

Algemene belastingen (1,6 miljoen euro)
Hogere inkomsten van onder andere de onroerend zaak belasting (areaal uitbreiding) leiden tot een voordeel van 1,6 miljoen euro in 2017.

Rente en treasury (+550.000 euro)
Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door hogere dividenduitkeringen en rentebaten.

Ondersteuning college van B&W en directie (-262.000 euro)
In het verlengde van intensivering/aanscherping op thema's/projecten binnen de programma's vindt extra inzet binnen de concernstaf plaats, dit leidt tot een tekort van 262.000 euro.

Onderwijsvoorzieningen (+540.000 euro)
In verband met de aframing van boekwaarde op onderwijsgebouwen in 2016 is in 2017 sprake van lagere kapitaallasten. Dit valt incidenteel vrij in het resultaat van 2017 (de structurele vrijval wordt ingezet op de resterende taakstelling van onderwijshuisvesting).

Binnen- en buitensportaccommodaties (-116.000 euro)
Conform het raadsbesluit omtrent de Military en Sportpark Boekelo is een eenmalige afwaardering voorzien op de grond van Sportpark Boekelo.

Vastgoedbedrijf
Bij de Programmabegroting 2017-2020 is een raamkrediet beschikbaar gesteld voor Vastgoed van 1,0 miljoen euro.

Wij stellen voor:
3.	Om het investeringsbedrag van 1 miljoen euro te splitsen in een krediet van 450.000 euro voor Investeringen in Wettelijke en duurzame maatregelen en een krediet van 550.000 euro raamkrediet voor Vastgoed.

Interne dienstverlening  (-1,156.000 euro)
Tekort op interne dienstverlening
Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door: 

• Het nog niet tijdig behalen van de opgelegde (personele) bezuinigingen op het gebied van onder andere digitalisering van processen en de incidentele investeringen die hiervoor noodzakelijk zijn (300.000 euro nadeel).
• Frictie- en desintegratiekosten door het wegvallen van de dienstverlening aan de Stadsbank Oost Nederland/ en Sport alsmede hogere kosten voor werken voor derden zoals opgenomen onder regionale dienstverlening (300.000 euro nadeel).
• Het inhalen van de archiefachterstanden (270.000 nadeel).
• De verhoging van de premie van de verzekering voor onze wettelijke aansprakelijkheid (100.000 euro nadeel).
• Hogere kosten voor Wet arbeid en inkomen naar vermogen/ Wet Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (100.000 euro nadeel).
• Hogere kosten in verband met fiscale beheersing (50.000 euro nadeel).

Aanvraag krediet aanvullende investeringen hal Stadskantoor
In mei 2016 is het Inwonersplein gerealiseerd. Na ingebruikname werd een aantal problemen geconstateerd. Bezoekers zijn niet tevreden over de wachtfaciliteiten. Medewerkers ondervinden hierdoor druk. De overlast veroorzaakt ziekteverzuim en hierdoor productieverlies. De effecten op ARBO zijn in eerste instantie onvoldoende afgedekt. Nadat veel oplossingsrichtingen, samen met het UWV, zijn onderzocht, is geconcludeerd dat het scheiden van wachten en werken de meest effectieve oplossing is. Hiervoor is het noodzakelijk een aanvullend krediet aan te vragen. De investeringslasten worden gedekt door een aanvullende (langere) huurperiode van het UWV en de vrijval van huisvestinglasten van het Werkplein in 2021.

Wij stellen voor:
4.	Om akkoord te gaan met een krediet van 990.000 euro ten behoeve van aanpassingen hal Stadskantoor om geconstateerde problematiek voor zowel burgers als medewerkers (gemeente en UWV) op te lossen. Voor de bijbehorende kapitaallasten is dekking beschikbaar vanuit aanvullende huuropbrengsten en vrijval kapitaallasten Werkplein.

Verhoging investeringskrediet t.b.v. werkplekinrichting
Om onvoorziene, noodzakelijke vervangingsinvesteringen in het Stadhuis en het Stadskantoor uit te voeren is een aanvullend krediet nodig in 2017 van 115.000 euro. Voor de bijbehorende kapitaallasten is dekking beschikbaar in de reserve werkplekinrichting. 

Wij stellen voor:
5.	Om het beschikbare gestelde krediet voor werkplekinrichting in 2017 met 115.000 euro te verhogen voor onvoorziene en noodzakelijke vervangingsinvesteringen.

Verhoging investeringskrediet t.b.v. ICT
Vervangingsinvesteringen die gepland stonden voor 2016 (waaronder storage) zijn doorgeschoven naar 2017.  Ook de accespoints voor WIFI voldoen technisch niet meer aan de gestelde eisen. Voorts moet er een beveiligingsupdate van de software plaatsvinden voor de in gebruik zijnde laptops die ouder zijn dan 3 jaar.  De kapitaallasten van de extra investeringen in 2017 worden gedekt uit de vervangingsreserves van het IT bedrijf. 

Wij stellen voor:
6.	Om het beschikbaar gestelde driejaars krediet voor de vervanging van servers, enclosures, storage, accesspoints WIFI voor 2017 met 747.000 euro te verhogen.

Regionale dienstverlening (+250.000 euro)
Door een later dan geplande ontvlechting van (IT-)dienstverlening voor de Stadsbank alsmede extra werkzaamheden voor DIMPACT ontstaat een afwijking in opbrengsten voor derden (250.000 euro). 

Voorgestelde bijsturingsmaatregelen (+520.000 euro):

Door te remmen op operationele werkbudgetten, stopzetten of temporiseren van vervanging vacatures en het optimaliseren van inkomsten is de verwachting dat het programma Dienstverlening en Financieel Beleid voor 520.000 euro kan bijdragen aan bijsturingsmaatregelen. Dit betekent wel dat op onderdelen de kwaliteit van dienstverlening afneemt en er geen ruimte is voor onvoorziene omstandigheden. 

1. {{source.parent_web_page_title}}
2. {{source.title}}